Organizacja Morris osiągnęła 694 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 694 346 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 673 159 zł.
Zysk netto wyniósł 21 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 346 zł w 2022 roku.
• 1 259 630 zł w 2021 roku.
• 332 785 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 188 zł w 2022 roku.
• 32 260 zł w 2021 roku.
• -40 552 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morris wynosi 594 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 414 zł a 1 735 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 061 zł w 2022 roku.
• 999 318 zł w 2021 roku.
• 221 857 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morris wyniosła 85 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 379 zł w 2022 roku.
• 166 308 zł w 2021 roku.
• 17 712 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morris wyniosły 23 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 494 zł w 2022 roku
• 125 611 zł w 2021 roku
• 52 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 299% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morris wykazała przychody na poziomie 694 346 zł.
Organizacja zarobiła 23 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2649 zł w 2022 roku
• 3437 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Morris wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.