Organizacja Zoja development osiągnęła 2326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2000 zł. Pozostałe przychody to 326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9482 zł.
Strata netto wyniosła 7482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2326 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
• 12 769 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7482 zł w 2022 roku.
• -25 399 zł w 2021 roku.
• -27 369 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoja development wynosi 1551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1551 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
• 11 044 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoja development wyniosła 1 816 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 816 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 816 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 845 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 816 291 zł w 2022 roku.
• 1 809 817 zł w 2021 roku.
• 117 297 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -381%.
Marża netto wyniosła -322%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoja development wyniosły 1 845 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 816 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 845 797 zł w 2022 roku
• 1 831 841 zł w 2021 roku
• 113 923 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoja development wykazała przychody na poziomie 2326 zł.
Organizacja zarobiła -7482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zoja development wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jagucki Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Cabaj Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cabaj Anna (50% udziałów)
• Jagucki Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2018 do 14.12.2018:
• Cabaj Artur (50% udziałów)
• Jagucki Jacek (50% udziałów)