Realizacja zamówień indywidualnych na materiały reklamowe
Oferowanie akcesoriów reklamowych i promocyjnych
Dostosowanie produktów do specyfikacji klienta
ARTLON to firma z ponad 18-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji wzorników oraz materiałów reklamowych i promocyjnych. Działa na rynku od 2000 roku, od kiedy to zyskała zaufanie wielu wiodących producentów chemii budowlanej. W ofercie ARTLON znajdują się różnorodne produkty, takie jak wzorniki farb i tynków, matryce, szablony oraz akcesoria, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wzorniki realizowane przez firmę mogą mieć postać albumów, tablic reklamowych oraz paneli wiszących, co pozwala na ich szerokie zastosowanie. Szczególną uwagę zasługują matryce poliuretanowe, które umożliwiają uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych na powierzchniach tynków oraz szablonów, które perfekcyjnie odwzorowują różnorodne wzory, takie jak cegłę czy naturalny kamień. W 2010 roku ARTLON uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, co przyczyniło się do unowocześnienia parku maszynowego, a firma nieustannie dąży do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w swoich produktach. Dbałość o jakość oraz szybka realizacja zamówień w połączeniu z wysokim poziomem obsługi klienta określają misję ARTLON jako lidera w branży materiałów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artlon osiągnęła 397 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 377 853 zł. Pozostałe przychody to 19 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 332 781 zł.
Zysk netto wyniósł 45 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 720 zł w 2024 roku.
• 353 746 zł w 2023 roku.
• 455 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 072 zł w 2024 roku.
• 103 803 zł w 2023 roku.
• 23 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artlon wynosi 664 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 645 zł a 1 166 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 664 079 zł w 2024 roku.
• 835 883 zł w 2023 roku.
• 503 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artlon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artlon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 944
zł.
Koszty operacyjne Artlon wyniosły 347 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 944 zł w 2024 roku
• 126 869 zł w 2023 roku
• 256 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artlon wyniosła 334 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 935 zł w 2024 roku.
• 261 430 zł w 2023 roku.
• 176 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artlon wyniosły 43 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 408 zł w 2024 roku
• 14 975 zł w 2023 roku
• 33 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artlon wykazała przychody na poziomie 397 720 zł.
Organizacja zarobiła 49 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4487 zł w 2024 roku
• 10 266 zł w 2023 roku
• 2300 zł w 2022 roku