3DGEO SP. Z O.O. | KRS: 0000721392

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

453 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

PL. WOLNOŚCI, 4AB

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2018-02-28

Rozpoczęcie działalności

2018-02-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.3dgeo.pro

Email

biuro@3dgeo.pro

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fotograficzna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Usługi geodezyjne Dolny Śląsk
Obsługa geodezyjna inwestycji
Fotogrametria
Modelowanie przestrzenne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3dgeo osiągnęła 1 114 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 114 049 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 660 571 zł.

Zysk netto wyniósł 453 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 114 049 zł w 2024 roku.
• 1 458 055 zł w 2023 roku.
• 1 011 219 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 478 zł w 2024 roku.
• 478 042 zł w 2023 roku.
• 383 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

498782.74

114069.78

626295.96

171369.68

693000.25

208517.6

990335.4

373374.75

1011218.56

383998.15

1458055.19

478042.22

1114048.67

453477.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3dgeo wynosi 4 197 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 640 888 zł a 8 751 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 197 499 zł w 2024 roku.
• 4 184 985 zł w 2023 roku.
• 3 152 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

89302.33

878103.28

1596976.92

217829.6

1320838.96

2399175.52

374217.87

1670288.44

2919246.4

654248.86

2807971.46

5227246.5

942247.47

3152385.78

5375974.1

1300779.14

4184984.81

6937488.72

1640887.63

4197498.7

8751400.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3dgeo wynosi 502 tys. zł.

EBITDA 3dgeo wynosi 525 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

134397.78

190819.26

188972.68

220215.21

230899.27

271309.3

419720.84

479995.13

422959.39

477055.23

526871.09

560294.03

501762.02

525380.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3dgeo wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3dgeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3dgeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3dgeo wynosi 158 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 438 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

14963.48

21297.03

26079.8

18788.88

41410.54

83914.82

3704.91

38057.46

99791.41

29710.06

84101.21

174466.36

30336.56

100535.16

251265.99

43741.66

132341.24

346874.44

33421.46

158138.06

437570.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 716 zł.

Koszty operacyjne 3dgeo wyniosły 612 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 716 zł w 2024 roku
• 346 209 zł w 2023 roku
• 337 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

207375.01

269157.06

277977.66

302039.06

337220.33

346209.24

361716.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3dgeo wyniosła 2 252 401 zł.

a

ktywa trwałe to 1 424 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 828 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 252 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 187 850 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 252 401 zł w 2024 roku.
• 1 806 442 zł w 2023 roku.
• 1 430 480 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

324546.54

429890.2

764888.64

956122.91

1430479.52

1806442.48

2252401.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.35

0.96

0.27

0.23

0.4

0.59

0.3

0.27

0.42

0.33

0.3

0.39

0.43

0.42

0.38

0.27

0.31

0.42

0.38

0.26

0.28

0.36

0.33

0.2

0.21

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3dgeo wyniosły 64 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 252 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 551 zł w 2024 roku
• 72 070 zł w 2023 roku
• 174 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

324546.54

205476.76

0.63

429890.2

139450.74

0.32

764888.64

265931.48

0.35

956122.91

83791.1

0.09

1430479.52

174149.56

0.12

1806442.48

72070.3

0.04

2252401.35

64551.18

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3dgeo wykazała przychody na poziomie 1 114 049 zł.

Organizacja zarobiła 501 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6853 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 974 zł w 2024 roku
• 48 797 zł w 2023 roku
• 38 897 zł w 2022 roku

Wartość

0

20328

17603

22382

38197

38897

48797

47974

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja 3dgeo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30818

0.00119

0.16972

0.00099

0.3316

0.24464

0

0.78548

0.59728

0.58419

0.62138

0.81868

0.83231

0.83333

0.8713

0.81714

0.81146

0.6355

0.62656

0.43445

0.8282

0.838

0.84683

0.75599

0.83292

0.82866

0.65928

0.70903

0.4516

0.83059

0.84442

0.76654

0.6747

0.86263

0.87901

0.70821

0.74245

0.20411

0.88603

0.89338

0.82668

0.6635

0.88005

0.86362

0.67991

0.78574

0.23639

0.87727

0.87806

0.73219

0.57306

0.86328

0.87494

0.72516

0.80544

0.12979

0.85062

0.84359

0.72248

0.55823

0.8755

0.86588

0.63523

0.81291

0.1089

0.8938

0.89234

0.66455

0.50501

0.86251

Powiązania

HERMES CAPITAL - powiązanie zwrotne

Olszuk Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Czech Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2018

Olszuk Mariusz

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

28.02.2018

Czech Mariusz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

28.02.2018

Olszuk Mariusz

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

28.02.2018

Czech Mariusz

Marzec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

07.03.2025

Hermes Capital

Organizacja

Udziałowcy

Olszuk Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czech Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Olszuk Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Czech Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do 3DGEO

	Organizacja	Numer KRS
1	POMORSKIE CENTRUM TECHNOLOGICZNO BADAWCZE SP. Z O.O.	0000425152
2	A&M PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000621031
3	INNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000730239
4	PROSILENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000837631
5	AT INWEST SP. Z O.O.	0000932465
6	DZWONEK SP. Z O.O.	0000940332
7	ZIFUTURO SP. Z O.O.	0000558546
8	GEOTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000206142
9	FIRMA FENSTER SP. Z O.O.	0000672587
10	INSOUTH SP. Z O.O.	0000561806
11	CAD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000513106
12	NEXEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358464
13	ROBEN AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000576726
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TEXBUD"	0000113482
15	NAMORI SP. Z O.O.	0000523168
16	INEX GREEN SP. Z O.O.	0000484331
17	ELEKTIM SP. Z O.O.	0000836097
18	CUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000584404
19	GEO-GIS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000282303
20	GEO-ART SP. Z O.O.	0000545508
21	TELINK SP. Z O.O.	0000919479
22	AKBUD SP. Z O.O.	0000322222
23	TAFS SP. Z O.O.	0000778065
24	PRACOWNIA DROGOWA "PYLON" SP. Z O.O.	0000262820
25	TO FIX XYZ SP. Z O.O.	0000493797
26	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000510420
27	ECHO ENERGY AND SAFETY SP. Z O.O.	0000481585
28	PENTA-EXIM SP. Z O.O.	0000219614
29	PM ENERGY MICHAŁ MIZIEWICZ SP. K.	0000954703
30	BT ECOTECH SP. Z O.O.	0000707415

3DGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721392 NIP 6912535165 REGON 369608922

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 3DGEO

3DGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000721392 NIP
6912535165 REGON
369608922