KUDOWA PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000720908

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

15,2 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

31,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KUDOWA-ZDRÓJ

Adres

UL. ALEKSANDRA FREDRY, 3

Kod pocztowy

57-350

Rejestracja

2018-02-26

Rozpoczęcie działalności

2018-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kudowa Property Investment osiągnęła 15 152 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 061 277 zł. Pozostałe przychody to 91 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 030 263 zł.

Zysk netto wyniósł 4 031 014 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 164 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 152 757 zł w 2024 roku.
• 436 672 zł w 2023 roku.
• 13 460 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 575 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 031 014 zł w 2024 roku.
• -234 182 zł w 2023 roku.
• 2 759 640 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12371.81

-631652.67

9006720.23

1568898.32

1185615.6

-622261.05

13460009.5

2759640.14

436671.96

-234181.8

15152757.09

4031013.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kudowa Property Investment wynosi 4,87 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kudowa Property Investment wynosi 31 328 983 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 103 091 zł a 56 434 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 475 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 328 983 zł w 2024 roku.
• 2 370 945 zł w 2023 roku.
• 22 267 367 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

8247.87

30929.52

652432.66

12932506.09

22516800.58

0

976147.27

2964039

2255466.97

22267367.2

38634961.96

0

2370945.27

11092430

5103090.85

31328983.43

56434190.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kudowa Property Investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kudowa Property Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kudowa Property Investment wyniosły 10 191 152 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kudowa Property Investment wyniosła 11 284 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 284 868 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 284 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 804 121 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 480 747 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 612 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 284 868 zł w 2024 roku.
• 14 317 342 zł w 2023 roku.
• 8 341 468 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

132337

8174098.89

4638684.89

10599306.39

8341468.33

14317342.05

11284868.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

0.9

-51.12

-51.06

0.34

1.8

0.22

0.17

-0.06

-2.51

-0.52

0.33

0.92

0.26

0.2

-0.02

-0.08

-1.06

-0.54

0.36

0.59

0.32

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kudowa Property Investment wyniosły 4 480 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 284 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 480 747 zł w 2024 roku
• 11 544 235 zł w 2023 roku
• 5 334 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

132337

127337

0.96

8174098.89

8873087

1.09

4638684.89

3768774.68

0.81

10599306.39

10351657.23

0.98

8341468.33

5334179.03

0.64

14317342.05

11544234.55

0.81

11284868.32

4480747.19

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kudowa Property Investment wykazała przychody na poziomie 15 152 757 zł.

Organizacja zarobiła 4 953 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 922 148 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 031 014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 922 148 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 496 559 zł w 2022 roku

Wartość

0

210468

0

496559

0

922148

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kudowa Property Investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.00569

0.00073

0

0.44631

0.00556

0.43171

0.67573

0.44651

0.28944

0

0.04334

0.48899

0.84557

0.82365

0.13

0.12653

0.20807

0.82377

0

0.95187

0.92584

0.79352

0.58513

0.72829

0.76387

0.89108

0.94832

0.96477

0.04023

0.75335

0.86181

0.66808

0.30858

0.29072

0.2144

0.02848

0

0.96665

0.93985

0.83131

0.46648

0.78559

0.81168

0.90258

0.80754

0.96564

0.09053

0.63199

0.87884

0.55834

0.30246

0.26341

0.31485

0.16443

0

0.9661

0.93103

0.82735

0.35716

0.82316

0.84437

0.91313

0.7374

0.97124

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja

FUTURE LANE B.V. - wspólnik

TALUZ BEHEER B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2019

31.05.2019

Taluz Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

26.02.2018

03.04.2019

Taluz Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

31.05.2019

Taluz Beheer B.v.

Organizacja

wspólnik

26.02.2018

03.04.2019

Tricofa B.v.

Organizacja

wspólnik

31.05.2019

Future Lane B.v.

Organizacja

reprezentacja

26.02.2018

W Krzysztof

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Taluz Beheer B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Future Lane B.v. posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Taluz Beheer B.v. kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2019 do 31.05.2019 był Taluz Beheer B.v. kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 26.02.2018 do 03.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Taluz Beheer B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do KUDOWA PROPERTY INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BUD-MAX ŚWIDWIN SP. Z O.O. SP. J.	0000875028
2	MD KONS SP. Z O.O.	0000519300
3	QAIR ENERGY SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000471474
4	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "A.PIASKOWSKI	0000106774
5	BUDIM SP. Z O.O.	0000158278
6	BUDKON SP. Z O.O.	0000674635
7	MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000617925
8	LIR SP. Z O.O.	0000379907
9	INWESTOR DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000513234
10	TM INVESTMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000813015
11	LOCUS HOME SP. Z O.O.	0000959672
12	KONTUR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000758931
13	MAISON SP. Z O.O.	0000697814
14	ROBYG KAMERALNA SP. Z O.O.	0000386682
15	MPJ SP. Z O.O.	0000760427
16	MJS MAKUCH, JANOSZ, STRYKOWSKI SP. K.	0000777884
17	BRISTOL SP. Z O.O.	0000604322
18	KALISKA DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000939409
19	VITRUVION SP. Z O.O.	0000346292
20	STALKONCEPT SP. Z O.O.	0000456223
21	PLAZA TOWER 1 SP. Z O.O.	0000941114
22	RENGA SP. Z O.O. SP. K.	0000683383
23	DZP INVEST SP. Z O.O.	0000883698
24	ETNA PIOTR JOB SP. Z O.O.	0000998274
25	PG – PROJEKT BIURO PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0001029137
26	AVILL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712616
27	QSTO DEVELOPMENT GUSTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000875869
28	POLSKIE BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000824449
29	PDC INDUSTRIAL CENTER 124 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777361
30	MAXHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000727597

KUDOWA PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720908 NIP 8831865379 REGON 369572294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KUDOWA PROPERTY INVESTMENT

KUDOWA PROPERTY INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720908 NIP
8831865379 REGON
369572294