Organizacja Zelwerowicza 3 osiągnęła 483 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 483 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 928 zł.
Zysk netto wyniósł 163 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 404 zł w 2022 roku.
• 469 888 zł w 2021 roku.
• 225 440 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 477 zł w 2022 roku.
• 69 858 zł w 2021 roku.
• 36 787 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelwerowicza 3 wynosi 1 412 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 082 zł a 2 325 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 412 258 zł w 2022 roku.
• 906 165 zł w 2021 roku.
• 558 521 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelwerowicza 3 wyniosła 1 174 302 zł.
a
ktywa trwałe to 634 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 174 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 581 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 174 302 zł w 2022 roku.
• 664 836 zł w 2021 roku.
• 558 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelwerowicza 3 wyniosły 592 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 174 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 592 859 zł w 2022 roku
• 246 869 zł w 2021 roku
• 209 968 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelwerowicza 3 wykazała przychody na poziomie 483 404 zł.
Organizacja zarobiła 180 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 576 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 576 zł w 2022 roku
• 7710 zł w 2021 roku
• 3875 zł w 2020 roku
Organizacja Zelwerowicza 3 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.