ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000303059

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

432 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 180

Kod pocztowy

91-222

Rejestracja

2008-04-04

Rozpoczęcie działalności

2008-04-25

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzątanie obiektów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe sprzątanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Andrzejewski Nieruchomości osiągnęła 432 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 432 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 345 861 zł.

Zysk netto wyniósł 86 143 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 004 zł w 2024 roku.
• 449 463 zł w 2023 roku.
• 384 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 143 zł w 2024 roku.
• 145 694 zł w 2023 roku.
• 122 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1200977.05

1682.66

1112798.75

-396176.16

503767.37

-210974

119454.19

-17786.74

268878.22

87097.48

384004.2

122429.82

449463.23

145693.97

432003.8

86142.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Andrzejewski Nieruchomości wynosi 95 tys. zł.

EBITDA Andrzejewski Nieruchomości wynosi 95 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Andrzejewski Nieruchomości wynosi 1 666 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 006 zł a 5 512 110 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 45 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 666 093 zł w 2024 roku.
• 1 851 332 zł w 2023 roku.
• 1 605 365 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16826.6

1982513.48

6267367.84

0

1619865.18

4682663.2

0

1055613.76

3838767.2

0

786064.92

3767620.24

403317.33

1295463.03

4095045.16

576006.3

1605365.41

4584764.44

674194.84

1851331.84

5167540.32

648005.7

1666093.27

5512110.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Andrzejewski Nieruchomości wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andrzejewski Nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Andrzejewski Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Andrzejewski Nieruchomości wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 276 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 197 zł.

Koszty operacyjne Andrzejewski Nieruchomości wyniosły 336 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 842 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 197 zł w 2024 roku
• 262 311 zł w 2023 roku
• 229 892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Andrzejewski Nieruchomości wyniosła 1 651 429 zł.

a

ktywa trwałe to 1 137 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 651 429 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 378 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 402 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 651 429 zł w 2024 roku.
• 1 560 229 zł w 2023 roku.
• 1 412 157 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1710668.46

1340132.26

1265719.34

1231071.66

1291982.49

1412157.49

1560228.92

1651429.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.3

-0.34

-0.36

-0.17

-0.22

-0.42

-0.01

-0.02

-0.15

0.07

0.09

0.32

0.09

0.11

0.32

0.09

0.11

0.35

0.32

0.05

0.06

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Andrzejewski Nieruchomości wyniosły 273 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 651 429 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 402 zł w 2024 roku
• 268 344 zł w 2023 roku
• 265 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1710668.46

143826.5

0.08

1340132.26

169466.46

0.13

1265719.34

306027.54

0.24

1231071.66

289166.6

0.23

1291982.49

268221.2

0.21

1412157.49

265966.38

0.19

1560228.92

268343.84

0.17

1651429.36

273401.77

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Andrzejewski Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 432 004 zł.

Organizacja zarobiła 95 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9118 zł w 2024 roku
• 13 730 zł w 2023 roku
• 2248 zł w 2022 roku

Wartość

402

0

2248

13730

9118

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Andrzejewski Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53959

0.69843

0.51478

0.25572

0.36309

0.35395

0.33203

0.26793

0.59061

0.07139

0.69468

0.48565

0.31277

0.21209

0.18015

0.07693

0.06466

0

0.08784

0.57224

0.4761

0.40106

0.19017

0.17369

0.10259

0.08567

0

0.25047

0.3996

0.4739

0.38949

0.28669

0.24905

0.30957

0.20909

0

0.70271

0.4857

0.47416

0.36203

0.78387

0.7283

0.78475

0.6107

0

0.72967

0.50908

0.47907

0.34289

0.80586

0.73047

0.81802

0.63335

0.60044

0.71303

0.50318

0.47872

0.32851

0.78437

0.75289

0.79984

0.62408

0.70158

0.63455

0.44468

0.44224

0.33395

0.68703

0.6293

0.6933

0.52523

0.62322

Powiązania

A JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2010

A Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

04.04.2008

23.02.2010

A Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

04.04.2008

A Jarosław

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Andrzejewski Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2010 jest Andrzejewski Jarosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2008 do 23.02.2010 był Andrzejewski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.	0000449603
2	I-MAG SP. Z O.O.	0000122322
3	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
4	CZARTORIA OFFICE SP. Z O.O.	0000353740
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
6	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
8	J.P.E. SP. Z O.O.	0000521003
9	POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000142875
10	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
11	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ASBIS SP. Z O.O.	0000113642
13	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
14	KAPODE SP. Z O.O.	0000678638
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
16	SOBIERAJ SP. Z O.O.	0000147884
17	PCCH-IZABELA SP. Z O.O.	0000386651
18	PAK INVEST A. SIUDEK SP. K.	0000455164
19	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
20	SMYCZX SP. Z O.O.	0000245942
21	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
22	NEW SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000485489
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
24	ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.	0000145719
25	EXPERT F SP. Z O.O.	0000121612
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
27	STANKRIS SP. Z O.O.	0000601681
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
29	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
30	VAN SP. Z O.O.	0000531967

ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303059 NIP 7282687631 REGON 100503590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI

ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303059 NIP
7282687631 REGON
100503590