IVORTEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000717840

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Rejestracja

2018-02-07

Rozpoczęcie działalności

2018-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ivorteam.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU OSOBNO. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Opis

Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe
Sprzątanie biur i mieszkań
Koszenie trawników i mycie okien
Dostępność śledzenia transportu online
Obsługa klientów indywidualnych w całej UE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivorteam osiągnęła 1 180 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 180 556 zł. Pozostałe przychody to 317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 951 819 zł.

Zysk netto wyniósł 228 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 180 872 zł w 2022 roku.
• 803 218 zł w 2021 roku.
• 870 435 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 736 zł w 2022 roku.
• -179 790 zł w 2021 roku.
• -552 958 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

382209.86

-180542.01

1216350.99

-434309.68

870434.54

-552958.38

803217.92

-179789.73

1180872.12

228736.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivorteam wynosi 232 tys. zł.

EBITDA Ivorteam wynosi 232 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivorteam wynosi 1 702 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 202 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 702 194 zł w 2022 roku.
• 535 479 zł w 2021 roku.
• 580 290 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

254806.57

955524.65

0

810900.66

3040877.48

0

580289.69

2176086.35

0

535478.61

2008044.8

0

1702193.56

3202309.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivorteam wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,304% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2022 roku.
• 4,08% w 2021 roku.
• 4,28% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 093 zł.

Koszty operacyjne Ivorteam wyniosły 948 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 093 zł w 2022 roku
• 95 800 zł w 2021 roku
• 197 403 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivorteam wyniosła 1 396 430 zł.

a

ktywa trwałe to 27 917 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 368 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 396 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 113 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 510 294 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 396 430 zł w 2022 roku.
• 364 197 zł w 2021 roku.
• 83 047 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

241574.11

244970.67

83046.68

364197.43

1396430.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.75

1.03

-0.46

-0.47

-1.77

0.71

-0.33

-0.36

-6.66

0.48

-0.58

-0.64

-0.49

0.13

-0.22

0.16

-0.21

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivorteam wyniosły 2 510 294 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 396 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 510 294 zł w 2022 roku
• 1 706 797 zł w 2021 roku
• 1 245 857 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2022 roku
• 469% w 2021 roku
• 1500% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

241574.11

417116.12

1.73

244970.67

854822.36

3.49

83046.68

1245856.75

15

364197.43

1706797.23

4.69

1396430.25

2510293.68

1.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivorteam wykazała przychody na poziomie 1 180 872 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ivorteam wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28835

0.00068

0.00052

0

0.05517

0.51167

0.52832

0.90624

0.0949

0.09012

0.05965

0.88442

0

0.02478

0.63986

0.52912

0.95763

0.1115

0.10432

0.02647

0.7857

0

0.01425

0.60717

0.40229

0.9874

0.08085

0.07353

0.00651

0.66119

0

0.03657

0.59086

0.57599

0.96781

0.12148

0.11201

0.07497

0.43157

0.76865

0.58532

0.71702

0.91448

0.83268

0.82506

0.68723

0.09553

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2018

16.05.2018

Ajl Biuro Handlowe

Organizacja

wspólnik

16.05.2018

24.11.2021

K Andrzej

Maj 1951

Osoba

wspólnik

24.11.2021

K Andrzej

Maj 1951

Osoba

wspólnik

24.11.2021

K Mariusz

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

16.05.2018

24.11.2021

K Kryszyłowicz Teresa

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

07.02.2018

16.05.2018

L Aleksandra

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

K Andrzej

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

24.11.2021

K Mariusz

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Kryszyłowicz Andrzej posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Konopko Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2021 jest Kryszyłowicz Andrzej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2018 do 24.11.2021 był Kryszyłowicz Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.02.2018 do 16.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Ajl Biuro Handlowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IVORTEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	TSL WALMAR SP. Z O.O.	0000800802
2	FEDAK SP. Z O.O.	0000684182
3	WIRAGE SP. Z O.O.	0000787116
4	FRATO SP. Z O.O. SP. K.	0000828646
5	MSI TRANS SP. Z O.O.	0000834094
6	ROMAR GRUP SP. Z O.O.	0000647770
7	PAGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000774929
8	WMM INVEST SP. Z O.O.	0000885325
9	PROMSERVIS POLSKA SP. Z O.O.	0000820833
10	REDHAND SP. Z O.O.	0000211052
11	IT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000237633
12	VANFART POLSKA SP. Z O.O.	0000589432
13	SGM SP. Z O.O.	0000653639
14	PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000877711
15	CYTROPOL SP. Z O.O.	0000264471
16	SZYPAKA TRANS SP. Z O.O.	0000707316
17	MARTI SP. Z O.O.	0000518289
18	TIMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000382604
19	SOLID-TRANS SP. Z O.O.	0000632017
20	TRANSCOAL SP. Z O.O.	0000559027
21	S&S SP. Z O.O.	0000137622
22	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH BOGUMIŁA I JERZY	0000245863
23	TRANS-LAND SP. Z O.O.	0000376353
24	PROFERION SP. Z O.O.	0000695102
25	"STAL-TRANS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173399
26	J & J TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000633608
27	AGAZ SP. Z O.O.	0000028290
28	"PATRYCJA" PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWO	0000441945
29	PROSTE SP. Z O.O.	0000490857
30	DAWTRANS TSL SP. Z O.O.	0000753729

IVORTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717840 NIP 8992840901 REGON 369455708

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVORTEAM

IVORTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717840 NIP
8992840901 REGON
369455708