Organizacja Insekta osiągnęła 2 153 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 153 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 717 296 zł.
Zysk netto wyniósł 436 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 430 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 153 669 zł w 2022 roku.
• 2 338 696 zł w 2021 roku.
• 1 944 633 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 373 zł w 2022 roku.
• 335 427 zł w 2021 roku.
• 462 530 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insekta wynosi 4 150 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
969 402 zł a 6 109 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 150 675 zł w 2022 roku.
• 3 542 963 zł w 2021 roku.
• 3 537 094 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insekta wyniosła 2 111 128 zł.
a
ktywa trwałe to 839 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 271 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 111 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 292 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 111 128 zł w 2022 roku.
• 1 128 161 zł w 2021 roku.
• 565 412 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insekta wyniosły 818 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 111 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 592 zł w 2022 roku
• 271 998 zł w 2021 roku
• 44 676 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insekta wykazała przychody na poziomie 2 153 669 zł.
Organizacja zarobiła 479 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 158 zł w 2022 roku
• 33 174 zł w 2021 roku
• 45 065 zł w 2020 roku
Organizacja Insekta wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozioł Adam
posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.