GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000717293 NIP
9721283783 REGON
369415991

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 1

Kod pocztowy

60-771

Rejestracja

2018-02-05

Rozpoczęcie działalności

2018-02-05

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GNW osiągnęła 1 305 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 207 731 zł. Pozostałe przychody to 97 838 zł.

Całkowite koszty wyniosły 966 684 zł.

Zysk netto wyniósł 241 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 186 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 305 569 zł w 2024 roku.
• 1 210 761 zł w 2023 roku.
• 1 137 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 048 zł w 2024 roku.
• 101 712 zł w 2023 roku.
• -40 311 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.46

-6207.55

-33932.43

25968.42

-3819.3

945524.71

95863.96

1137311.4

-40311.2

1210761.22

101712.46

1305569.44

241047.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GNW wynosi 2 182 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 348 265 zł a 3 374 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 182 835 zł w 2024 roku.
• 1 381 503 zł w 2023 roku.
• 3 731 903 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

77844.64

415169.8

52395.02

279440.08

66842.82

264162.88

121428.51

1135234.16

2363811.77

3731903.21

15859709.92

167479.45

1381503.44

3026903.05

348265.19

2182835.37

3374666.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GNW wynosi 782 tys. zł.

EBITDA GNW wynosi 782 tys. zł.

EBIT i EBITDA — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-6207.55

-11294.55

-3527.3

463933.27

530508.52

688625.01

782304.12

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GNW wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GNW wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GNW charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GNW wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 117 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9152.21

36327.36

4990.39

24451.01

13208.14

69589.99

79576.28

103293.75

117345.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GNW wyniosły 425 427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GNW wyniosła 9 252 544 zł.

ktywa trwałe to 8 881 014 zł.

ktywa obrotowe to 371 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 252 544 zł.

apitał (fundusz) własny to 464 354 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 788 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 321 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 252 544 zł w 2024 roku.
• 9 382 129 zł w 2023 roku.
• 9 581 166 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

104284.45

946747.9

3212189.14

9974418.23

9581166.43

9382129.24

9252543.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-13494.67

-0.04

-0.49

-0.06

-0.14

-0.15

0.01

0.59

0.49

0.1

-0.33

0.51

-0.04

0.01

0.46

0.63

0.08

0.03

0.52

0.65

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GNW wyniosły 8 788 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 252 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 255 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 788 190 zł w 2024 roku
• 9 158 823 zł w 2023 roku
• 5 616 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Zadłużenie — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104284.45

492

946747.9

876887.88

0.93

3212189.14

3146148.42

0.98

9974418.23

9812513.55

0.98

9581166.43

5616238.95

0.59

9382129.24

9158823.3

0.98

9252543.56

8788189.98

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GNW wykazała przychody na poziomie 1 305 569 zł.

Organizacja zarobiła 275 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 176 zł w 2024 roku
• 27 939 zł w 2023 roku
• 9197 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

18010

9197

27939

34176

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja GNW wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48679

0.00707

0.00045

0.33979

0.35641

0.38747

0.0016

0.0505

0.06395

0.25727

0.19071

0.21433

0.00417

0.57252

0.61452

0.27456

0.07658

0.34272

0.55521

0.73939

0.66069

0.42078

0.38494

0.45084

0.18211

0.83013

0.80197

0.86526

0.65087

0.63846

0.86158

0.6808

0.75323

0.87021

0.21718

0.80852

0.85727

0.41714

0.47602

0.87987

0.46802

0.09624

0.82415

0.81002

0.80659

0.85555

0.64471

0.60586

0.91449

0.64816

0.7197

0.88117

0.84729

0.77299

0.82925

0.60078

0.73062

0.92503

0.70369

0.72169

0.86654

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-2

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+28 dni 12-08-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−1 mies. 23 dni 23-05-2023

2021

−12 dni 03-10-2022

2020

+8 mies. 25 dni 07-07-2022

2019

−6 mies. 22 dni 27-03-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DINEO INVEST - wspólnik

Sawicz Bartłomiej - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2018

28.07.2020

Nitschke Grzegorz

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

28.07.2020

24.11.2022

Sa5

Organizacja

wspólnik

24.11.2022

Dineo Invest

Organizacja

reprezentacja

05.02.2018

14.12.2020

Nitschke Grzegorz

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

14.12.2020

Sawicz Bartłomiej

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Dineo Invest posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Dineo Invest kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2020 do 24.11.2022 był Sa5 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.02.2018 do 28.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Nitschke Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Sawicz Bartłomiej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GNW

	Organizacja	Numer KRS
1	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
2	KRAWLEX SP. Z O.O.	0000471390
3	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
4	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
5	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
6	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
7	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
8	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
9	SEDICO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000970467
10	ARGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000481825
11	DECO SP. Z O.O.	0000874119
12	KJ6 SP. Z O.O.	0000994112
13	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
14	KGM SP. Z O.O.	0000458654
15	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
16	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
17	ZŁOTA PLAŻA SP. Z O.O.	0000357860
18	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
19	KKS DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.	0000738438
20	LEGNICA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656942
21	INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000338703
22	KAMIENNICE.PL SP. Z O.O.	0000972741
23	JW-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000528268
24	AZI FIOŁKA SP. K.	0000697408
25	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
26	OGRODY WALENDÓW SP. Z O.O.	0000491534
27	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
28	SKWER MORENA SP. Z O.O.	0000327874
29	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
30	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788

GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717293 NIP 9721283783 REGON 369415991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GNW

GNW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000717293 NIP
9721283783 REGON
369415991