WPA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000715573

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4,8 mln

zysk

427 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KRZYSZKOWO

Adres

UL. KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO, 2

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WPA Engineering osiągnęła 4 764 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 764 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 336 757 zł.

Zysk netto wyniósł 427 480 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 680 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 764 237 zł w 2024 roku.
• 2 764 322 zł w 2023 roku.
• 2 793 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 480 zł w 2024 roku.
• -9550 zł w 2023 roku.
• 369 780 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10604.05

-5347.19

797368.04

203887.79

2197955.23

-7394.7

3403989.03

926740.92

2793224.39

369779.52

2764321.64

-9550.14

4764236.54

427479.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WPA Engineering wynosi 476 tys. zł.

EBITDA WPA Engineering wynosi 524 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WPA Engineering wynosi 5 973 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 087 295 zł a 11 910 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 973 371 zł w 2024 roku.
• 2 693 523 zł w 2023 roku.
• 4 204 618 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2250

12000

0

7069.37

26510.13

151155.45

1498285.3

2854429.06

0

1610912.91

5494888.08

840665.12

6816954.82

12974372.88

863350.16

4204617.84

6983060.98

0

2693522.63

6910804.1

1087294.73

5973370.91

11910591.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WPA Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPA Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WPA Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WPA Engineering wynosi 200 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 421 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 290 379 zł.

Koszty operacyjne WPA Engineering wyniosły 4 287 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 340 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 290 379 zł w 2024 roku
• 825 492 zł w 2023 roku
• 561 844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WPA Engineering wyniosła 1 854 854 zł.

a

ktywa trwałe to 245 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 609 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 449 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 854 zł w 2024 roku.
• 1 875 102 zł w 2023 roku.
• 1 829 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3000

20869.03

458220.67

1098456.16

2211348.72

1829997.45

1875102.23

1854853.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.26

2.28

-0.5

0.45

1.01

0.26

-0.01

-0.04

0

0.42

0.83

0.3

0.27

0.2

0.32

0.15

0.13

-0.01

0

0.23

0.29

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WPA Engineering wyniosły 405 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 127 zł w 2024 roku
• 740 914 zł w 2023 roku
• 678 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3000

0

20869.03

23216.22

1.11

458220.67

256680.07

0.56

1098456.16

904310.26

0.82

2211348.72

1090461.9

0.49

1829997.45

678863.9

0.37

1875102.23

740913.52

0.4

1854853.69

405127.38

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WPA Engineering wykazała przychody na poziomie 4 764 237 zł.

Organizacja zarobiła 474 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 694 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 480 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6671 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 694 zł w 2024 roku
• 1469 zł w 2023 roku
• 41 281 zł w 2022 roku

Wartość

0

79346

41281

1469

46694

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja WPA Engineering wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23388

0.00095

0.15245

0.00106

0.25119

0.1841

0

0.15057

0.27515

0.23828

0.87892

0.07713

0.07313

0.09698

0.96904

0

0.72734

0.54115

0.53352

0.57331

0.8579

0.85272

0.86813

0.89819

0

0.16586

0.69492

0.66322

0.77352

0.24406

0.24555

0.23525

0.14879

0

0.91593

0.76296

0.78205

0.50281

0.87021

0.88984

0.87307

0.80291

0.9044

0.81018

0.70971

0.7418

0.41279

0.69783

0.70857

0.69285

0.5697

0.82974

0.15026

0.70106

0.73435

0.46728

0.22945

0.22215

0.23015

0.16717

0.50484

0.80049

0.76437

0.68679

0.30603

0.61757

0.60394

0.72317

0.56586

0.80809

Powiązania

WPA ENGINEERING - reprezentacja, wspólnik

A ARTUR - wspólnik

R WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2018

Wpa Engineering

Organizacja

wspólnik

24.01.2018

R Wojciech

Luty 1970

Osoba

wspólnik

24.01.2018

A Artur

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

Wpa Engineering

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WPA ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	GREKA HVAC SP. Z O.O.	0000589059
2	ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ "HOSSA" ZENON	0000098916
3	GREEN RES SP. Z O.O.	0000577962
4	CENTRUM KLIMATYZACJI RAFAŁ BŁOTNY SP. J.	0000027847
5	KEIMAC SP. Z O.O.	0000743373
6	NIPPARO SP. J. PAWŁOWSKI, PAWŁOWSKA	0000092863
7	APR INSTALACJE SP. Z O.O.	0000668139
8	PRO-TECHNIK COMPLEX SP. Z O.O.	0000495398
9	CIEPŁOTECH SP. Z O.O.	0000982297
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "HARVEST" SP. Z O.O.	0000105365
11	MAX-TECH SP. Z O.O.	0000932486
12	MANOR POLSKA SP. Z O.O.	0001051069
13	M-3 BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0000449342
14	MAWEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000864151
15	HYDRO-INSTAL CZERWONAK SP. Z O.O.	0000770354
16	ENDARRO SP. Z O.O.	0000712934
17	CLIMA KOMFORT ADAM WITKOWIAK, WALDEMAR WITKOWIAK	0000083967
18	HYDROMAX SP. Z O.O.	0000578296
19	HYDROMOLKI SP. Z O.O.	0000906859
20	PROWARM SP. Z O.O.	0000633565
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INSTAL-PLUS"	0000032374
22	MARWENT SP. Z O.O.	0000644352
23	CK SERVICE SP. Z O.O.	0000889882
24	EKOZUB SP. Z O.O.	0000404144
25	INS-MATRO SP. Z O.O.	0000520228
26	KLIMASOFT SP. Z O.O. SP. K.	0000827384
27	TURWENT SP. Z O.O.	0000756395
28	WOTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000724485
29	ENERGIA PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000602599
30	LIMAR JEANS SP. Z O.O.	0000284350

WPA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000715573 NIP 7811963546 REGON 369319572

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WPA ENGINEERING

WPA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000715573 NIP
7811963546 REGON
369319572