Organizacja Marmaz osiągnęła 7 200 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 200 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 223 986 zł.
Zysk netto wyniósł 1 976 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 800 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 200 197 zł w 2022 roku.
• 8 777 557 zł w 2021 roku.
• 3 659 744 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 494 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 976 211 zł w 2022 roku.
• 253 513 zł w 2021 roku.
• 760 543 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marmaz wynosi 16 394 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 689 409 zł a 27 666 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 098 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 394 384 zł w 2022 roku.
• 8 421 334 zł w 2021 roku.
• 6 847 442 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marmaz wyniosła 7 754 726 zł.
a
ktywa trwałe to 337 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 417 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 754 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 919 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 835 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 938 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 754 726 zł w 2022 roku.
• 4 350 048 zł w 2021 roku.
• 3 166 480 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marmaz wyniosły 2 835 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 754 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 835 513 zł w 2022 roku
• 2 275 947 zł w 2021 roku
• 1 345 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marmaz wykazała przychody na poziomie 7 200 197 zł.
Organizacja zarobiła 2 183 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 976 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 974 zł w 2022 roku
• 27 222 zł w 2021 roku
• 79 239 zł w 2020 roku
Organizacja Marmaz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.