Organizacja Arena rw osiągnęła 233 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 133 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 856 zł.
Zysk netto wyniósł 26 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 146 zł w 2022 roku.
• 97 163 zł w 2021 roku.
• 73 758 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 277 zł w 2022 roku.
• 15 718 zł w 2021 roku.
• 11 144 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena rw wynosi 289 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 999 zł a 582 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 536 zł w 2022 roku.
• 148 725 zł w 2021 roku.
• 103 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena rw wyniosła 38 793 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5500 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 793 zł w 2022 roku.
• 28 106 zł w 2021 roku.
• 17 499 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena rw wyniosły 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5111 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena rw wykazała przychody na poziomie 233 146 zł.
Organizacja zarobiła 29 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3194 zł w 2022 roku
• 1062 zł w 2021 roku
• 1107 zł w 2020 roku
Organizacja Arena rw wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolny Rafał
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.