Organizacja Przedsiębiorstwo "agricola" osiągnęła 192 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 567 zł. Pozostałe przychody to 143 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 229 zł.
Zysk netto wyniósł 67 795 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 618 zł w 2023 roku.
• 129 324 zł w 2022 roku.
• 183 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 795 zł w 2023 roku.
• -43 878 zł w 2022 roku.
• 38 887 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "agricola" wynosi 1 076 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
288 926 zł a 3 608 920 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 076 266 zł w 2023 roku.
• 712 042 zł w 2022 roku.
• 936 604 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "agricola" wyniosła 948 458 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 794 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 902 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 458 zł w 2023 roku.
• 864 070 zł w 2022 roku.
• 887 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -152%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "agricola" wyniosły 46 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 228 zł w 2023 roku
• 29 636 zł w 2022 roku
• 9646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "agricola" wykazała przychody na poziomie 192 618 zł.
Organizacja zarobiła 67 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "agricola" wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świątek Roman
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Ś****** M*****
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Ś****** M*****
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRICOLA"