EURO STUD FARM SP. Z O.O. | KRS: 0000204737

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

524 tys.

zysk

-92 tys.

wartość firmy

349 tys.

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SMOŁDZINO - POLIGON

Adres

POLIGON, 6

Kod pocztowy

76-214

Rejestracja

2004-04-27

Rozpoczęcie działalności

1996-03-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Stud Farm osiągnęła 524 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 524 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 616 478 zł.

Strata netto wyniosła 92 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 213 zł w 2024 roku.
• 563 131 zł w 2023 roku.
• 1 096 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 264 zł w 2024 roku.
• -99 336 zł w 2023 roku.
• 454 185 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

521881.77

-309051.33

690032.4

10729.49

463336.74

-217856.34

810958.32

209074.59

588770.14

20574

1096153.08

454185.42

563130.87

-99335.55

524213.24

-92264.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Stud Farm wynosi -84 tys. zł.

EBITDA Euro Stud Farm wynosi -59 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 227 zł w 2024 roku.
• -96 548 zł w 2023 roku.
• 462 616 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Stud Farm wynosi 349 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 310 533 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 475 zł w 2024 roku.
• 375 421 zł w 2023 roku.
• 2 547 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

347921.18

1304704.43

0

502939.56

1725081

0

308891.16

1158341.85

0

1376937.24

2927044.26

0

474809.43

1471925.35

0

2547510.4

6358595.88

0

375420.58

1407827.18

0

349475.49

1310533.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Stud Farm wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Stud Farm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 582 zł.

Koszty operacyjne Euro Stud Farm wyniosły 608 440 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 582 zł w 2024 roku
• 204 967 zł w 2023 roku
• 177 124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Stud Farm wyniosła 1 377 643 zł.

a

ktywa trwałe to 1 135 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 377 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -625 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 003 468 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 377 643 zł w 2024 roku.
• 1 495 381 zł w 2023 roku.
• 1 525 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1264026.29

1528803.54

1310128.6

1262178.5

1128608.9

1525995.31

1495380.58

1377642.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.34

-0.45

-0.59

0.01

-0.01

0.12

0.02

-0.17

0.2

-0.31

-0.47

0.17

-0.23

-0.1

0.26

0.02

-0.02

-0.18

0.03

0.3

-1.05

0.42

0.41

-0.07

0.19

-0.17

-0.18

-0.07

0.15

-0.16

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Stud Farm wyniosły 2 003 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 377 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 003 468 zł w 2024 roku
• 2 028 942 zł w 2023 roku
• 1 957 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1264026.29

2172569.8

1.72

1528803.54

2426617.56

1.59

1310128.6

2425798.96

1.85

1262178.5

2168774.27

1.72

1128608.9

2014630.67

1.79

1525995.31

1957831.66

1.28

1495380.58

2028941.55

1.36

1377642.94

2003468.32

1.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Stud Farm wykazała przychody na poziomie 524 213 zł.

Organizacja zarobiła -92 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 zł w 2024 roku
• 53 zł w 2023 roku
• 238 zł w 2022 roku

Wartość

0

238

53

76

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Stud Farm wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0404

0.41622

0.36066

0.96174

0.08736

0.11658

0.04314

0.8382

0

0.42377

0.44727

0.40168

0.95691

0.29866

0.45197

0.39599

0.15248

0

0.0743

0.39565

0.37393

0.97194

0.10767

0.13009

0.0531

0.7635

0.582

0.46044

0.36621

0.96728

0.63444

0.17384

0.81712

0.05519

0.39798

0.40945

0.32746

0.9677

0.24154

0.14563

0.37784

0.12651

0

0.59588

0.4695

0.36551

0.94239

0.76672

0.77575

0.87176

0.01648

0.58297

0.1298

0.40027

0.36026

0.95714

0.19427

0.1943

0.1522

0.72429

0.55457

0.117

0.35669

0.30265

0.96364

0.12386

0.15163

0.08595

0.66777

0.49306

Powiązania

V DONGEN WILHELMUS - wspólnik, reprezentacja

A ANNA - wspólnik

VAN DONGEN ADRIANUS JACOBUS - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2006

A Anna

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

27.04.2004

27.07.2006

A Anna

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

27.07.2006

V Dongen Wilhelmus

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

27.04.2004

27.07.2006

V Dongen Wilhelmus

Styczeń 1949

Osoba

prokurent

30.04.2012

Van Dongen Adrianus Jacobus

Osoba

reprezentacja

27.04.2004

V Dongen Wilhelmus

Styczeń 1949

Osoba

Udziałowcy

Adamowicz Anna posiada 250 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Van Dongen Wilhelmus posiada 240 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.07.2006 jest Adamowicz Anna kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2004 do 27.07.2006 była Adamowicz Anna kontrolująca 52% udziałów.

Podobne organizacje do EURO STUD FARM

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
2	SCHEDEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000495518
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
4	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA II W MĄCZNIKACH	0000167623
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000198058
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 11-GO LISTOPADA	0000105020
8	AGRO-BIS SP. Z O.O.	0000641957
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁOPUCHOWIE	0000240169
10	AGRON SP. Z O.O.	0000199282
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO	0000127251
13	PROFI SP. Z O.O.	0000624582
14	AGER SP. Z O.O.	0000400948
15	J.P. SP. Z O.O.	0000174770
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI	0000185406
17	WNUKOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000287728
18	"SIELEC" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000584247
19	RFD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000368580
20	TOP-TRADE SP. Z O.O.	0000204254
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000193507
22	GOSPODARSTWO ROLNE MAMIMA SP. Z O.O.	0000570055
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000083202
24	GRZYMALIN SP. Z O.O.	0000396152
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000191957
26	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
27	U&M SUDETY SP. Z O.O.	0000713414
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000184251
29	ROLPOLNIK SP. Z O.O.	0000200471
30	KŁĘBANOWICE SP. Z O.O.	0000381328

EURO STUD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204737 NIP 8411037262 REGON 770818017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO STUD FARM

EURO STUD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204737 NIP
8411037262 REGON
770818017