Organizacja Pawelec osiągnęła 7 127 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 127 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 559 320 zł.
Zysk netto wyniósł 3 568 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 127 999 zł w 2022 roku.
• 3 379 206 zł w 2021 roku.
• 2 265 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 713 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 568 679 zł w 2022 roku.
• 808 963 zł w 2021 roku.
• 162 210 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawelec wynosi 22 927 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 900 506 zł a 49 961 511 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 585 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 927 223 zł w 2022 roku.
• 6 712 652 zł w 2021 roku.
• 2 776 503 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawelec wyniosła 10 059 083 zł.
a
ktywa trwałe to 5 545 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 513 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 059 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 200 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 858 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 011 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 059 083 zł w 2022 roku.
• 2 421 041 zł w 2021 roku.
• 1 154 188 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawelec wyniosły 4 858 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 059 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 971 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 858 408 zł w 2022 roku
• 789 046 zł w 2021 roku
• 331 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawelec wykazała przychody na poziomie 7 127 999 zł.
Organizacja zarobiła 3 929 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 360 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 568 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 550 zł w 2022 roku
• 81 448 zł w 2021 roku
• 19 542 zł w 2020 roku