Dostarcza instalacje fotowoltaiczne dla domów, biznesu i rolników.
Wykorzystuje mikroinwertery, zapewniające efektywność i bezpieczeństwo instalacji.
Oferuje wsparcie w zakresie dofinansowania oraz programów takich jak Mój Prąd 4.0.
Zajmuje się projektowaniem, montażem i serwisem instalacji OZE.
Realizuje około 500 instalacji miesięcznie w całej Polsce.
Stilo Energy to firma dostarczająca wysokiej jakości rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych „pod klucz”. Od momentu powstania w 2017 roku, organizacja rozwija swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a także rolników, umożliwiając im korzystanie z energii słonecznej oraz obniżenie rachunków za prąd. Stilo Energy wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu innowacyjnych mikroinwerterów, które pozwalają na niezależną pracę każdego panelu, co zwiększa efektywność całej instalacji. Firma zapewnia kompleksowe usługi, od projektowania aż po montaż i serwis, dbając o bezpieczeństwo instalacji dzięki rozwiązaniom o niskim napięciu, co znacząco redukuje ryzyko pożarowe. Stilo Energy nie tylko angażuje się to w rozwój odnawialnych źródeł energii, ale także oferuje wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania w programach takich jak Mój Prąd 4.0 oraz Czyste Powietrze. Z miesięczną liczbą realizowanych instalacji na poziomie 500 oraz zespołem składającym się z 200 doradców i inżynierów, firmie udało się zdobyć zaufanie licznych klientów i nawiązać szeroką sieć partnerską.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stilo Energy osiągnęła 45 744 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 722 000 zł. Pozostałe przychody to 22 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 295 000 zł.
Strata netto wyniosła 20 573 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 148 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 744 000 zł w 2022 roku.
• 110 176 000 zł w 2021 roku.
• 118 407 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4 114 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 573 000 zł w 2022 roku.
• -7 892 000 zł w 2021 roku.
• 1 185 000 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stilo Energy wynosi -20,21 mln zł.
EBITDA Stilo Energy wynosi -16,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stilo Energy wynosi 30 496 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 360 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 099 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 496 000 zł w 2022 roku.
• 79 982 417 zł w 2021 roku.
• 94 934 000 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stilo Energy wynosi 18,9%. To oznacza, że firma ma szansę 18,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 18,9% w 2022 roku.
• 9,5% w 2021 roku.
• 6,6% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stilo Energy wynosi 23,4%. To oznacza, że firma ma szansę 23,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,670% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 23,4% w 2022 roku.
• 5,7% w 2021 roku.
• 5,2% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Stilo Energy charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stilo Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,83 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 396 tys. zł w 2021 roku.
• 2,04 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 124 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,83 mln zł w 2022 roku.
• 4,41 mln zł w 2021 roku.
• 4,74 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stilo Energy wyniosły 65 932 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stilo Energy wyniosła 15 838 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 886 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 952 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 838 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 427 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 265 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 167 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 838 000 zł w 2022 roku.
• 45 622 000 zł w 2021 roku.
• 42 426 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 218%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stilo Energy wyniosły 25 265 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 838 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 053 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 265 000 zł w 2022 roku
• 36 913 000 zł w 2021 roku
• 27 418 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stilo Energy wykazała przychody na poziomie 45 744 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stilo Energy wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki