ARTTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000711639

Podsumowanie

aktywa

598 tys.

przychód

422 tys.

zysk

178 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GRODKÓW

Adres

RYNEK, 21

Kod pocztowy

49-200

Rejestracja

2017-12-29

Rozpoczęcie działalności

2017-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

arttel.biuro@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arttel osiągnęła 422 033 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 422 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 753 zł.

Zysk netto wyniósł 178 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 033 zł w 2021 roku.
• 371 624 zł w 2020 roku.
• 125 085 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 281 zł w 2021 roku.
• 150 878 zł w 2020 roku.
• -50 497 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

139939.19

-24018.42

125084.58

-50497.34

371623.85

150877.78

422033.45

178280.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arttel wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Arttel wynosi 197 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arttel wynosi 1 189 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 732 zł a 2 495 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 189 211 zł w 2021 roku.
• 912 282 zł w 2020 roku.
• 83 390 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

93292.79

349847.97

0

83389.72

312711.45

61021.51

912281.87

2112288.92

194732.16

1189211.23

2495932.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arttel wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arttel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arttel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arttel wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 91 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2021 roku.
• 20 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2021 roku.
• 30 tys. zł w 2020 roku.
• 5 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 529 zł.

Koszty operacyjne Arttel wyniosły 225 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 882 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 529 zł w 2021 roku
• 59 704 zł w 2020 roku
• 25 998 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 15% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arttel wyniosła 597 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 597 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 597 904 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 259 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 597 904 zł w 2021 roku.
• 206 416 zł w 2020 roku.
• 13 508 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

30974.84

13508.35

206416.26

597903.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.78

1.26

-0.17

-3.74

0.73

-0.4

0.73

1.85

0.44

0.41

0.3

0.69

0.47

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arttel wyniosły 338 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 597 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 261 zł w 2021 roku
• 125 054 zł w 2020 roku
• 83 024 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
• 615% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

30974.84

49993.26

1.61

13508.35

83024.11

6.15

206416.26

125054.24

0.61

597903.88

338261

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arttel wykazała przychody na poziomie 422 033 zł.

Organizacja zarobiła 196 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 599 zł w 2021 roku
• 11 057 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arttel wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35965

0

0.17939

0.40323

0.30534

0.85897

0.22059

0.20103

0.08511

0.91453

0.0989

0.44231

0.24908

0.952

0.16425

0.15736

0.012

0.82329

0.79422

0.52239

0.50181

0.61004

0.92417

0.92754

0.95769

0.96911

0.75904

0.81319

0.55094

0.61538

0.60156

0.93365

0.93564

0.81712

0.83529

0.81423

Powiązania

J ARTUR - wspólnik

J WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2017

17.11.2022

J Justyna

Luty 1989

Osoba

wspólnik

29.12.2017

J Artur

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

17.11.2022

J Wiesław

Czerwiec 1952

Osoba

prokurent

29.12.2017

30.10.2019

J Artur

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

29.12.2017

30.10.2019

J Justyna

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

30.10.2019

14.12.2021

J Artur

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

21.02.2022

J Wiesław

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Jodłowski Wiesław posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Jodłowski Artur posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2022 jest Jodłowski Wiesław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2017 do 17.11.2022 była Jodłowska Justyna kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARTTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	WILKOWIECKO.NET SP. Z O.O.	0000767753
2	SMARTTEL PLUS OU (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000656915
3	RISINGSOFT SP. Z O.O.	0000493434
4	TELIT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000287995
5	VERBITECH SP. Z O.O.	0000369570
6	NETCENTRICA SP. Z O.O.	0000280229
7	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
8	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
9	PROLOG TECH SP. Z O.O.	0000509755
10	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
11	DGKG INVEST SP. Z O.O.	0000799713
12	REDONE SP. Z O.O.	0000591991
13	FREEPHONE SP. Z O.O.	0000451866
14	NT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000521975
15	INTELIO SP. Z O.O.	0000820214
16	NAVIREC SP. Z O.O.	0000348324
17	BDT INWEST SP. Z O.O.	0000724924
18	SIGNALCOM SP. Z O.O.	0000853214
19	EXC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485488
20	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
21	T-CONCEPT SP. Z O.O.	0000817520
22	LIGHT SP. Z O.O.	0000883079
23	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474
24	ESKA INTERNET SP. Z O.O.	0000322161
25	JURA-ONLINE SP. Z O.O.	0000763574
26	NTT CLOUD COMMUNICATIONS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000405694
27	SMART PROJECT SP. Z O.O.	0000546189
28	ID 4 SP. Z O.O.	0000326243
29	MOBILETEAM SP. Z O.O.	0000585889
30	FIRSTCOM EUROPE SP. Z O.O.	0000278453

ARTTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711639 NIP 7471907660 REGON 369125974

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTTEL

ARTTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711639 NIP
7471907660 REGON
369125974