Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo usługowe systemów telekomunikacyjnych teletron osiągnęła 471 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 164 zł.
Zysk netto wyniósł 41 444 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 471 608 zł w 2022 roku.
• 971 050 zł w 2021 roku.
• 613 549 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 444 zł w 2022 roku.
• 157 140 zł w 2021 roku.
• -1681 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo usługowe systemów telekomunikacyjnych teletron wynosi 1 204 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
414 443 zł a 3 861 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 204 193 zł w 2022 roku.
• 1 968 852 zł w 2021 roku.
• 984 105 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo usługowe systemów telekomunikacyjnych teletron wyniosła 1 295 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 295 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 403 zł w 2022 roku.
• 1 653 880 zł w 2021 roku.
• 1 124 461 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo usługowe systemów telekomunikacyjnych teletron wyniosły 330 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 056 zł w 2022 roku
• 729 977 zł w 2021 roku
• 357 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo usługowe systemów telekomunikacyjnych teletron wykazała przychody na poziomie 471 608 zł.
Organizacja zarobiła 45 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4433 zł w 2022 roku
• 16 078 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo usługowe systemów telekomunikacyjnych teletron wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kazaniecki Stefan (10% udziałów)
• Jakubiak Jacek (10% udziałów)
• Kamiński Stanisław (10% udziałów)
• Siczek Zbigniew (10% udziałów)
• Zielski Jerzy (10% udziałów)
• Malepszy Andrzej (10% udziałów)
• Woliński Zdzisław (10% udziałów)
• Milewicz Krzysztof (10% udziałów)
• Drzymała Henryk (10% udziałów)
• Bronś Andrzej (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2004 do 18.04.2006:
• Kazaniecki Stefan (10% udziałów)
• Jakubiak Zbigniew (10% udziałów)
• Kamiński Stanisław (10% udziałów)
• Siczek Zbigniew (10% udziałów)
• Zielski Jerzy (10% udziałów)
• Malepszy Andrzej (10% udziałów)
• Woliński Zdzisław (10% udziałów)
• Milewicz Krzysztof (10% udziałów)
• Drzymała Henryk (10% udziałów)
• Bronś Andrzej (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2002 do 19.01.2004:
• Kazaniecki Stefan (10% udziałów)
• Jakubiak Zbigniew (10% udziałów)
• Kamiński Stanisław (10% udziałów)
• Siczek Zbigniew (10% udziałów)
• Zielski Jerzy (10% udziałów)
• Malepszy Andrzej (10% udziałów)
• Woliński Zdzisław (10% udziałów)
• Milewicz Krzysztof (10% udziałów)
• Drzymała Henryk (10% udziałów)
• Bronś Andrzej (10% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH TELETRON