POL-INVEST ROBERT WOLNIK SP. K. | KRS: 0000711083

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

588 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYSIEKA POLSKA

Adres

UL. GŁÓWNA, 34

Kod pocztowy

64-030

Rejestracja

2017-12-22

Rozpoczęcie działalności

2017-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ROBERT WOLNIK KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych Pozostałe drukowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność związana z pakowaniem Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol-Invest Robert Wolnik osiągnęła 1 595 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 583 295 zł. Pozostałe przychody to 11 907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 995 040 zł.

Zysk netto wyniósł 588 254 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 202 zł w 2024 roku.
• 2 674 188 zł w 2023 roku.
• 1 052 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 254 zł w 2024 roku.
• 885 461 zł w 2023 roku.
• 516 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1019.24

757532.26

339825.37

1006739.23

673373.39

2311694.58

907414.49

1056301.14

587833.69

1052725.07

516314.66

2674187.54

885461.42

1595201.65

588254.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol-Invest Robert Wolnik wynosi 691 tys. zł.

EBITDA Pol-Invest Robert Wolnik wynosi 707 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 640 zł w 2024 roku.
• 1 014 011 zł w 2023 roku.
• 595 717 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 101 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 706 882 zł w 2024 roku.
• 1 030 254 zł w 2023 roku.
• 611 959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol-Invest Robert Wolnik wynosi 4 037 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 621 259 zł a 8 235 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 037 744 zł w 2024 roku.
• 5 842 206 zł w 2023 roku.
• 3 018 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

735.57

3923.04

735.57

1865058.56

4757555.18

2384.64

3367037.69

9427227.46

105445.51

5276233.19

12703802.86

144212.77

3199748.29

8229671.66

250972.77

3018048.12

7228405.24

517568.84

5842206.21

12396459.88

621259.42

4037743.67

8235557.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Invest Robert Wolnik wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pol-Invest Robert Wolnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 592 zł.

Koszty operacyjne Pol-Invest Robert Wolnik wyniosły 892 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 592 zł w 2024 roku
• 371 629 zł w 2023 roku
• 277 395 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol-Invest Robert Wolnik wyniosła 1 629 235 zł.

a

ktywa trwałe to 467 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 161 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 629 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 828 346 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 629 235 zł w 2024 roku.
• 2 145 113 zł w 2023 roku.
• 1 469 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

266173

294741.11

275647.47

495215.33

1191504.72

1469209.64

2145112.94

1629235.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.04

1.15

346.49

0.45

2.44

211.78

0.67

1.83

6.45

0.4

0.39

0.49

3.06

0.57

0.56

0.35

1.54

0.57

0.49

0.41

1.28

0.38

0.33

0.36

0.71

0.44

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol-Invest Robert Wolnik wyniosły 800 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 629 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 889 zł w 2024 roku
• 1 455 021 zł w 2023 roku
• 1 134 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

266173

265192.24

1

294741.11

293760.35

1

275647.47

272467.95

0.99

495215.33

354621.32

0.72

1191504.72

999221.02

0.84

1469209.64

1134579.28

0.77

2145112.94

1455021.16

0.68

1629235.39

800889.49

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol-Invest Robert Wolnik wykazała przychody na poziomie 1 595 202 zł.

Organizacja zarobiła 650 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 254 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 136 zł w 2024 roku
• 91 716 zł w 2023 roku
• 53 618 zł w 2022 roku

Wartość

0

37126

53618

91716

62136

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pol-Invest Robert Wolnik wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.302

0.00307

0.48712

0.7596

0.3517

0.04341

0

0.88572

0.67287

0.49955

0.7554

0.92694

0.9247

0.99063

0.99943

0

0.91175

0.69643

0.47514

0.75842

0.95064

0.95619

0.99495

0.99921

0

0.9253

0.78886

0.54662

0.59737

0.87501

0.8834

0.99346

0.98764

0

0.88929

0.68856

0.6416

0.65553

0.93352

0.9407

0.92009

0.9759

0.86634

0.8712

0.66481

0.64285

0.61542

0.92558

0.94109

0.87916

0.95169

0.86835

0.89877

0.75885

0.68595

0.58305

0.8712

0.88558

0.90636

0.9421

0.89637

0.85065

0.63592

0.58372

0.48184

0.89456

0.90934

0.88559

0.80094

0.84382

Powiązania

POL-INVEST - wspólnik

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2017

21.08.2023

K Patrycja

Styczeń 1998

Osoba

wspólnik

22.12.2017

21.08.2023

Pol-Invest

Organizacja

wspólnik

21.08.2023

W Robert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

21.08.2023

Pol-Invest

Organizacja

reprezentacja

22.12.2017

21.08.2023

Pol-Invest

Organizacja

reprezentacja

21.08.2023

W Robert

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POL-INVEST ROBERT WOLNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA ALTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000698658
2	SAP SP. Z O.O.	0000719684
3	POL-AN-BUD SP. Z O.O.	0000793008
4	PM-HOME SP. Z O.O.	0000787062
5	WZS BUD-MED SP. Z O.O.	0000785577
6	MURPOL BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000707683
7	TOLA BUD SP. Z O.O.	0000863415
8	FAJ INVEST SP. Z O.O.	0000922805
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE GRAB-BUD SP. Z O.O.	0000204212
10	ZAWBUD BIS SP. Z O.O.	0000201711
11	KENSS SPÓŁKA Z OGRANICZONBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000475253
12	BIKON SP. Z O.O.	0000083678
13	TERMOINVEST SP. Z O.O.	0000683516
14	HOMETECHNICS SP. Z O.O.	0000558044
15	"TAJAKS" SPÓŁKA Z O.O.	0000229789
16	ŁOMŻYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000184515
17	TRUST - PROGRES SP. Z O.O.	0000356006
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKSBUD" SP. Z O.O.	0000221213
19	ESMA SP. Z O.O.	0000873300
20	BERLA-BUD SP. Z O.O.	0000918573
21	WESTPOM BUILDING SP. Z O.O.	0000745857
22	CUBE-TECHNIKI RUSZTOWANIOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000540924
23	DOLMAR SP. Z O.O.	0000752599
24	ADIB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000873450
25	REFLEX-BUD SP. Z O.O.	0000492454
26	PERSA SP. Z O.O.	0000122455
27	PROFIPANEL POLSKA SP. Z O.O.	0000800660
28	FPAS SP. Z O.O.	0000674878
29	RWR-BUD SP. Z O.O.	0000669126
30	MKM SP. Z O.O.	0000701158

POL-INVEST ROBERT WOLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000711083 NIP 6981848890 REGON 369045873

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL-INVEST ROBERT WOLNIK

POL-INVEST ROBERT WOLNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000711083 NIP
6981848890 REGON
369045873