Specjalizacja w budownictwie przemysłowym, deweloperskim oraz obiektach użyteczności publicznej.
Usługi projektowe oraz audyty energetyczne.
Modernizacja i przebudowy istniejących budynków.
Pełne wsparcie od fazy projektowania po oddanie gotowych obiektów.
ARCO Development Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która powstała z pasji i wizji dwóch założycieli, małżeństwa Piotra Ignyś oraz Cecylii Matysik-Ignyś. Nazwa firmy, ARCO, wywodzi się z włoskiego słowa oznaczającego 'łuk', symbolizując połączenie sztuki i biznesu, które są centralnymi wartościami działalności przedsiębiorstwa. Oferując kompleksowe usługi w zakresie budownictwa przemysłowego, deweloperskiego oraz obiektów użyteczności publicznej, ARCO Development wyróżnia się na rynku dzięki swojej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do indywidualnych potrzeb klientów. Firma zajmuje się także modernizacją oraz przebudowami, a także świadczy usługi projektowe i audyty energetyczne. Dzięki pełnemu cyklowi realizacji projektów, od pomysłu po oddanie gotowej przestrzeni, ARCO Development zapewnia właściwe wsparcie na każdej płaszczyźnie współpracy, co przyczynia się do sukcesu i satysfakcji jej klientów. Długoterminowe doświadczenie oraz zaangażowanie w każdy projekt czynią z ARCO Development solidnego i wiarygodnego partnera w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arco Development osiągnęła 2 642 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 642 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 184 941 zł.
Zysk netto wyniósł 457 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 880 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 642 828 zł w 2024 roku.
• 2 130 140 zł w 2023 roku.
• 1 083 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 457 886 zł w 2024 roku.
• 178 717 zł w 2023 roku.
• 476 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arco Development wynosi 477 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arco Development wynosi 4 443 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
849 836 zł a 6 607 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 481 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 443 266 zł w 2024 roku.
• 2 641 382 zł w 2023 roku.
• 3 000 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arco Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arco Development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arco Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arco Development wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arco Development wyniosły 2 166 037
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arco Development wyniosła 1 690 337 zł.
a
ktywa trwałe to 12 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 690 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 133 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 557 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 690 337 zł w 2024 roku.
• 1 482 183 zł w 2023 roku.
• 1 125 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arco Development wyniosły 557 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 690 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 557 222 zł w 2024 roku
• 806 954 zł w 2023 roku
• 628 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arco Development wykazała przychody na poziomie 2 642 828 zł.
Organizacja zarobiła 457 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 457 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Arco Development wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.