JWN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000710935

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

258 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 37A

Kod pocztowy

30-011

Rejestracja

2017-12-27

Rozpoczęcie działalności

2017-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH ORAZ POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JWN osiągnęła 258 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 130 zł.

Zysk netto wyniósł 64 211 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 341 zł w 2024 roku.
• 248 214 zł w 2023 roku.
• 242 877 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 211 zł w 2024 roku.
• 65 266 zł w 2023 roku.
• 60 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

116473.1

13903.36

243310.67

106541.74

213885.35

85464.83

189694.74

30905.85

242876.62

60881.53

248213.82

65266.47

258340.93

64211.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JWN wynosi 71 tys. zł.

EBITDA JWN wynosi 128 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JWN wynosi 1 957 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 387 511 zł a 8 151 640 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 957 504 zł w 2024 roku.
• 1 906 816 zł w 2023 roku.
• 1 836 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

139033.6

2263939.69

11363613.44

364966.01

2798957.9

11789780.4

320828.03

2520857

10860839.72

284542.11

2309673.4

10984463.12

364314.93

1836768.23

7633729.92

372320.73

1906815.97

7894795.8

387511.4

1957504.46

8151640.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWN wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JWN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JWN wyniosły 187 691 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JWN wyniosła 2 778 111 zł.

a

ktywa trwałe to 2 431 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 346 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 037 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 740 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 111 zł w 2024 roku.
• 2 703 055 zł w 2023 roku.
• 2 826 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

2876663.69

2973326.31

2734464.32

2774467.01

2826699.5

2703054.64

2778111.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.04

0.44

0.03

0.4

0.01

0.18

0.16

0.02

0.03

0.28

0.25

0.02

0.03

0.29

0.26

0.02

0.03

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JWN wyniosły 740 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 740 201 zł w 2024 roku
• 729 356 zł w 2023 roku
• 918 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

2876663.69

35760.33

0.01

2973326.31

25881.21

0.01

2734464.32

19254.39

0.01

2774467.01

28351.23

0.01

2826699.5

918267.02

0.32

2703054.64

729355.69

0.27

2778111.2

740201.1

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JWN wykazała przychody na poziomie 258 341 zł.

Organizacja zarobiła 70 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6359 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 211 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 908 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6359 zł w 2024 roku
• 6455 zł w 2023 roku
• 6030 zł w 2022 roku

Wartość

0

3057

6030

6455

6359

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JWN wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35714

0.00228

0.11849

0.00146

0.33184

0.2674

0

0.62492

0.39875

0.59864

0.10754

0.67778

0.58873

0.35858

0.26147

0

0.73992

0.47179

0.60291

0.10738

0.87786

0.82372

0.71971

0.52813

0

0.73589

0.46459

0.58925

0.10445

0.85102

0.79613

0.67798

0.49407

0

0.63038

0.44155

0.58358

0.1044

0.64906

0.61781

0.53031

0.39705

0.64293

0.6716

0.4492

0.57758

0.43296

0.75336

0.69762

0.60432

0.47054

0.6615

0.63577

0.4184

0.55598

0.40635

0.73414

0.70535

0.56021

0.45256

0.63592

0.60361

0.37025

0.52387

0.41929

0.73099

0.67365

0.54504

0.43586

0.58705

Powiązania

JWN - wspólnik, reprezentacja

B WITOLD - wspólnik

B JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2017

B Józef

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

27.12.2017

B Witold

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

27.12.2017

Jwn

Organizacja

reprezentacja

27.12.2017

Jwn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JWN

	Organizacja	Numer KRS
1	ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000049283
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATOPAT"	0000261906
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
4	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
5	CDM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000614083
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
7	NVF SP. Z O.O.	0000635177
8	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000203126
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
11	TANGENS SP. Z O.O.	0000593005
12	GAELE SP. Z O.O.	0000336052
13	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BACZYNKA" W LUBINIE	0000240651
15	VILLA S.A.	0000512908
16	ODYSEUSZ SP. Z O.O.	0000300423
17	PK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000422732
18	JURMET TC SP. Z O.O. SP. K.	0000448136
19	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
20	ANTE SP. Z O.O.	0000642398
21	EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000251015
22	AIRA	0000925638
23	CEGLANA PROJEKT SP. Z O.O.	0000811599
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
25	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
26	IMF SP. Z O.O.	0000501315
27	NORDSANIT S.A.	0000626834
28	DIGIKAST SP. Z O.O.	0000501367
29	SOPOT PRESTIGE SP. Z O.O.	0000555723
30	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671

JWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710935 NIP 6772429893 REGON 369064037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JWN

JWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710935 NIP
6772429893 REGON
369064037