FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000709263 NIP
9522172302 REGON
368999783

Podsumowanie

aktywa

161 tys.

przychód

466 tys.

zysk

99 tys.

wartość firmy

795 tys.

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAZIMIERZA DĄBROWSKIEGO, 24A

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2017-12-15

Rozpoczęcie działalności

2017-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FIN Projects osiągnęła 466 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 466 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 367 064 zł.

Zysk netto wyniósł 98 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 000 zł w 2024 roku.
• 135 884 zł w 2023 roku.
• 100 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 936 zł w 2024 roku.
• -48 244 zł w 2023 roku.
• -37 389 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

87174

48142.22

146925

69879.09

45000

-39015.97

115939.29

21115.07

100000.67

-37389.24

135883.77

-48243.6

466000

98936.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FIN Projects wynosi 795 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 818 zł a 1 385 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 795 229 zł w 2024 roku.
• 105 205 zł w 2023 roku.
• 117 465 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

39832.29

290517.17

673991.08

92241.61

469707.97

978307.26

92979.63

335891.36

78815.93

240569.07

420351.64

117465.49

270924.68

105204.86

339709.42

88817.78

795228.96

1385105.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FIN Projects wynosi 109 tys. zł.

EBITDA FIN Projects wynosi 113 tys. zł.

EBIT i EBITDA — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

56687.74

-37368.24

-36864.22

-48085.6

-47427.22

109131.13

113263.08

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie FIN Projects wynosi 2 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FIN Projects wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FIN Projects wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FIN Projects charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FIN Projects wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2615.22

8907.36

18588.4

4407.75

17240.18

43046.08

5947.43

29390.49

11336.66

36472.06

5172.8

23573.61

468.73

6264.59

13980

20152.31

28452.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 552 zł.

Koszty operacyjne FIN Projects wyniosły 356 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 552 zł w 2024 roku
• 155 300 zł w 2023 roku
• 105 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4536.09

39500

50601.6

105131.53

155300

318552

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FIN Projects wyniosła 160 780 zł.

ktywa trwałe to 37 132 zł.

ktywa obrotowe to 123 649 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 780 zł.

apitał (fundusz) własny to 118 424 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 780 zł w 2024 roku.
• 28 352 zł w 2023 roku.
• 91 006 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

81997.42

130103.7

134708.99

115334.31

91005.63

28352.14

160780.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.91

0.65

0.55

0.54

0.57

0.52

0.48

-0.29

-0.46

-0.87

0.18

0.2

-0.02

0.18

-0.41

-0.55

-0.37

-1.7

-2.48

-0.35

0.62

0.84

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FIN Projects wyniosły 42 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 356 zł w 2024 roku
• 8865 zł w 2023 roku
• 23 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Zadłużenie — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81997.42

28887.7

0.35

130103.7

7114.89

0.05

134708.99

50736.15

0.38

115334.31

10246.4

0.09

91005.63

23274.46

0.26

28352.14

8864.57

0.31

160780.16

42356.46

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FIN Projects wykazała przychody na poziomie 466 000 zł.

Organizacja zarobiła 108 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9846 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8499

6922

9846

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja FIN Projects wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37583

0.00201

0.00094

0.8227

0.51058

0.5087

0.43277

0.94643

0.95088

0.9375

0.86364

0.8403

0.83213

0.55754

0.57954

0.20364

0.93357

0.93358

0.91103

0.7604

0.83784

0.12896

0.43092

0.57143

0.46215

0.13421

0.1285

0.16594

0.09422

0.70956

0.51988

0.54926

0.24248

0.76324

0.34502

0.72574

0.56041

0.12562

0.47086

0.49108

0.39044

0.18552

0.17245

0.14867

0.09634

0.10629

0.49503

0.33333

0.4381

0.18182

0.16318

0.04016

0.02247

0.79511

0.62411

0.52108

0.41459

0.79915

0.78774

0.9307

0.86388

0.78273

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-74

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−1 mies. 11 dni 04-06-2024

2022

−3 mies. 11 dni 05-04-2023

2021

−6 mies. 18 dni 31-03-2022

2020

−4 mies. 23 dni 25-05-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kindziuk Paweł - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2017

Kindziuk Paweł

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.12.2017

Kindziuk Paweł

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Kindziuk Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Kindziuk Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FIN PROJECTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ADVICOS POLAND SP. Z O.O.	0000758498
2	NEUROFORECAST SP. Z O.O.	0000613613
3	IMPLE P.S.A.	0000951264
4	ER DATA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000924613
5	FR MEDIA SP. Z O.O.	0000911848
6	HMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000041085
7	NEVO GROUP SP. Z O.O.	0000527642
8	BEE ON TOP SP. Z O.O.	0000604827
9	AFISH SP. Z O.O.	0000607403
10	STUDIO PRZY LESIE SP. Z O.O.	0000825557
11	CASHFIX SP. Z O.O.	0000762428
12	WIARYGODNA FIRMA SP. Z O.O.	0000451075
13	FURIOUSA SP. Z O.O.	0000863393
14	HOTSPOT.KRAKOW.PL SP. Z O.O.	0000316399
15	BRT BUSINESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000569966
16	ARIVI SP. Z O.O.	0000869028
17	GOWORK.COM SP. Z O.O.	0000907124
18	DEVISU SP. Z O.O.	0000488417
19	TENET SP. Z O.O.	0000746367
20	LAJA TEAM SP. Z O.O.	0000876745
21	GFC SP. Z O.O.	0000616273
22	SKYSYSNET SP. Z O.O.	0001018100
23	PORTALIA SP. Z O.O.	0000587152
24	LIFTIZER SP. Z O.O.	0000949872
25	POLSKA.PRO SP. Z O.O.	0000379445
26	AJAFO IT SP. Z O.O.	0000808044
27	GETKNOW SP. Z O.O.	0000825701
28	DW GROUP SP. Z O.O.	0000339181
29	SEO PARTNER SP. Z O.O.	0000598311
30	VIABILITY SP. Z O.O.	0000525760

FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709263 NIP 9522172302 REGON 368999783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FIN PROJECTS

FIN PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000709263 NIP
9522172302 REGON
368999783