PABLO TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000707035

Podsumowanie

aktywa

794 tys.

przychód

935 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARY DRZEWICZ

Adres

, 25A

Kod pocztowy

96-315

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pablo Team osiągnęła 934 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 934 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 848 815 zł.

Zysk netto wyniósł 85 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 934 709 zł w 2024 roku.
• 734 735 zł w 2023 roku.
• 715 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 894 zł w 2024 roku.
• 89 036 zł w 2023 roku.
• 156 820 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

35047.46

-5672.8

553904.07

72006.88

506806.76

107330.22

707721.14

174314.58

514519.51

5034.03

715595.36

156819.8

734734.9

89035.53

934708.59

85893.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pablo Team wynosi 1 501 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 534 861 zł a 2 852 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 501 576 zł w 2024 roku.
• 1 316 406 zł w 2023 roku.
• 1 508 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23364.97

87618.65

53500.56

710797.46

1384760.17

133998.22

901190.28

1502623.08

264734.16

1433806.57

2440404.12

50340.3

637103.06

1461087.64

403664.4

1508007.17

2195477.2

470441.05

1316406.43

2509018.92

534861.44

1501575.94

2852594.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pablo Team wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Pablo Team wynosi 119 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-5672.8

6827.2

87816.41

97348.93

120692.7

134276.03

193459.86

197626.56

5675.74

10182.76

177183.8

208586.47

103505.61

113855.61

94326.86

119217.69

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pablo Team wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pablo Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pablo Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pablo Team wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 179 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16.3

1401.9

13172.46

17596.8

24966.93

833.92

18602.2

35732.86

21231.63

49758.04

114530.12

851.36

38643.11

120932.68

21467.86

64836.98

173344.82

15525.84

68149.18

198679.75

14149.03

69664.15

178597.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 711 zł.

Koszty operacyjne Pablo Team wyniosły 840 382 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 839 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 711 zł w 2024 roku
• 171 005 zł w 2023 roku
• 107 479 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1368.32

30279.7

46993.57

104332.34

96990.5

107478.59

171005.43

254711.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pablo Team wyniosła 794 066 zł.

a

ktywa trwałe to 202 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 591 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 794 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 713 149 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 917 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 794 066 zł w 2024 roku.
• 712 140 zł w 2023 roku.
• 728 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

17518.52

188732.91

483906.25

844273.2

1028223.24

728339.44

712140.37

794065.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

8.43

-0.16

0.38

1.01

0.16

0.13

0.22

0.6

0.24

0.21

0.49

0.27

0.25

0

0.01

0.22

0.29

0.25

0.22

0.13

0.14

0.12

0.11

0.12

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pablo Team wyniosły 80 917 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 794 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 917 zł w 2024 roku
• 84 886 zł w 2023 roku
• 190 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

17518.52

18191.32

1.04

188732.91

117398.83

0.62

483906.25

305241.95

0.63

844273.2

491294.32

0.58

1028223.24

662951.33

0.64

728339.44

190120.24

0.26

712140.37

84885.64

0.12

794065.73

80917.14

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pablo Team wykazała przychody na poziomie 934 709 zł.

Organizacja zarobiła 94 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1035 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8280 zł w 2024 roku
• 11 212 zł w 2023 roku
• 20 310 zł w 2022 roku

Wartość

0

13475

12304

18990

657

20310

11212

8280

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Pablo Team wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23134

0.00217

0.00187

0

0.19431

0.40194

0.32133

0.80513

0.16031

0.15041

0.1065

0.98926

0

0.79248

0.5534

0.50058

0.45168

0.8679

0.88973

0.94049

0.87807

0.82139

0.81564

0.54644

0.62177

0.46754

0.89923

0.91798

0.85695

0.75292

0.8345

0.79889

0.58612

0.69078

0.45937

0.8875

0.90273

0.77321

0.66721

0.83566

0.5666

0.55166

0.7178

0.50759

0.34011

0.3291

0.28775

0.33287

0.60149

0.73727

0.5398

0.63401

0.27435

0.85862

0.86574

0.753

0.52422

0.76255

0.70734

0.50697

0.59961

0.17966

0.76331

0.76807

0.69851

0.46749

0.72621

0.65643

0.45457

0.54602

0.15578

0.72287

0.71408

0.67042

0.45715

0.64418

Powiązania

Polańczyk Wanda - wspólnik, reprezentacja

Polańczyk Stanisław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2017

24.01.2022

Polańczyk Wanda

Maj 1957

Osoba

wspólnik

24.01.2022

Polańczyk Wanda

Maj 1957

Osoba

wspólnik

06.12.2017

24.01.2022

Polańczyk Stanisław

Maj 1952

Osoba

wspólnik

24.01.2022

Polańczyk Stanisław

Maj 1952

Osoba

prokurent

06.12.2017

24.01.2022

Polańczyk Paweł

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

Polańczyk Wanda

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

Polańczyk Stanisław

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Polańczyk Wanda posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Polańczyk Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Polańczyk Stanisław (50% udziałów)
• Polańczyk Wanda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2017 do 24.01.2022:
• Polańczyk Stanisław (46% udziałów)
• Polańczyk Wanda (46% udziałów)

Reprezentacja

Polańczyk Stanisław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Polańczyk Wanda

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PABLO TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	RJK SP. Z O.O.	0000565867
2	ZAWIEZIEMY.EU SP. Z O.O.	0000505914
3	KUSIAK TRANS SP. Z O.O.	0000686499
4	AGROTRANS SP. Z O.O.	0000572650
5	DIESEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000449253
6	J&S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000721405
7	JJ INTRTICATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000720036
8	ATOL TRANS SP. Z O.O.	0000872575
9	BUS-TRANS SP. Z O.O.	0000916879
10	TGW SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000413389
11	AVANTI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000367381
12	VASTUU SP. Z O.O.	0000674738
13	REVV SP. Z O.O.	0000737995
14	DAWTRANS TSL SP. Z O.O.	0000753729
15	BREL-IMPEX SP. Z O.O.	0000761779
16	DARPOL SP. Z O.O.	0000775782
17	LUCKY SHOT SP. Z O.O.	0000904492
18	SKORPION K&K SP. Z O.O.	0000372431
19	SOLSTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000410553
20	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY JERZAKTRANS SP. Z O.O.	0000182744
21	DK-COMPANY SP. Z O.O.	0000885276
22	MAZUR SP. Z O.O.	0000682027
23	MATEO ROAD SP. Z O.O.	0000735920
24	MAZOVIA BIS SP. Z O.O.	0000635002
25	TOPDRIVE SPED SP. Z O.O.	0000871375
26	BESKIDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE	0000143464
27	COLISTRANS SP. Z O.O.	0000735488
28	DO IT - TRANS SP. Z O.O.	0000854728
29	MIKA INVEST SP. Z O.O.	0000759471
30	MEGA-EXPRESS 2 SP. Z O.O.	0000659521

PABLO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707035 NIP 8381857775 REGON 368920066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PABLO TEAM

PABLO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000707035 NIP
8381857775 REGON
368920066