JJ INTRTICATE SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000720036

Podsumowanie

aktywa

785 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ZDUŃSKA WOLA

Adres

UL. SZKOLNA, 2

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2018-02-21

Rozpoczęcie działalności

2018-02-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JJ Intrticate Solution osiągnęła 1 213 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 080 613 zł. Pozostałe przychody to 132 578 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 018 024 zł.

Zysk netto wyniósł 62 589 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 213 191 zł w 2024 roku.
• 1 126 979 zł w 2023 roku.
• 1 645 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 589 zł w 2024 roku.
• -16 260 zł w 2023 roku.
• 70 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

808433.92

48932.96

778433.18

81110.88

769766.96

61170.26

1149969.96

193495.12

1645746.89

70691.89

1126978.51

-16259.68

1213191.24

62589.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JJ Intrticate Solution wynosi 1 421 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 361 992 zł a 3 032 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 421 143 zł w 2024 roku.
• 1 088 175 zł w 2023 roku.
• 1 728 983 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

79912.51

814600.3

2021084.8

105032.88

948431.85

1946082.95

150910.57

908769.59

1924417.4

296031.92

1836659.03

2874924.9

349050.83

1728982.99

4114367.22

0

1088175.08

2817446.27

361991.67

1421142.87

3032978.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JJ Intrticate Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JJ Intrticate Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 430 zł.

Koszty operacyjne JJ Intrticate Solution wyniosły 1 062 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 430 zł w 2024 roku
• 130 524 zł w 2023 roku
• 117 756 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JJ Intrticate Solution wyniosła 785 183 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 645 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 538 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 482 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 183 zł w 2024 roku.
• 670 318 zł w 2023 roku.
• 651 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

106550.02

179570.74

363539.73

501173.01

651075.15

670317.93

785182.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.83

0.08

0.06

0.45

0.58

0.05

0.1

0.17

0.3

0.07

0.08

0.39

0.49

0.13

0.17

0.11

0.15

0.04

-0.02

-0.04

0.01

-0.01

0.08

0.13

0.02

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JJ Intrticate Solution wyniosły 302 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 527 zł w 2024 roku
• 221 177 zł w 2023 roku
• 185 674 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

106550.02

0

179570.74

39526.9

0.22

363539.73

162325.63

0.45

501173.01

106463.79

0.21

651075.15

185674.04

0.29

670317.93

221176.5

0.33

785182.74

302527.18

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JJ Intrticate Solution wykazała przychody na poziomie 1 213 191 zł.

Organizacja zarobiła 67 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4779 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 589 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 683 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4779 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9309 zł w 2022 roku

Wartość

0

9088

7592

6329

12417

9309

0

4779

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja JJ Intrticate Solution wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.00067

0.00051

0

0.75975

0.59171

0.44117

0.00151

0.74472

0.77986

0.95871

0.81908

0.7911

0.78887

0.591

0.49266

0.24707

0.79972

0.65229

0.94496

0.74673

0.79861

0.69958

0.5936

0.57731

0.37339

0.66118

0.61308

0.73204

0.5579

0.74847

0.8024

0.6331

0.62123

0.23823

0.83663

0.77395

0.90417

0.67674

0.76935

0.65621

0.63112

0.61524

0.29206

0.50128

0.45779

0.62305

0.42623

0.68397

0.21212

0.5423

0.57691

0.31695

0.30477

0.3556

0.29712

0.18111

0

0.61607

0.47496

0.5363

0.36886

0.60602

0.41213

0.61428

0.46364

0.58011

Powiązania

P IZABELA - reprezentacja, wspólnik

J MARCEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2018

03.03.2021

J Marcel

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

03.03.2021

J Marcel

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

21.02.2018

05.02.2021

D Radosław

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

05.02.2021

03.03.2021

P Izabela

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

03.03.2021

P Izabela

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

18.09.2020

D Radosław

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

18.09.2020

P Izabela

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Parteka Izabela posiada 81 udziałów, które stanowią 81% firmy.

Jarosławski Marcel posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2021 jest Parteka Izabela kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2021 do 03.03.2021 był Jarosławski Marcel kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 21.02.2018 do 05.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Jarosławski Marcel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do JJ INTRTICATE SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	M-DELIVERY SP. Z O.O.	0000562752
2	FOREST MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000548503
3	ELECTRIS TRADE SP. Z O.O.	0000855173
4	ACCOUNTING & TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000720297
5	KIWI-TRANS SP. Z O.O.	0000402319
6	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
7	ATM SERVICE SP. Z O.O.	0000552966
8	DRAGONFLY TRANS SP. Z O.O.	0000744364
9	NIKO TRANS SP. Z O.O.	0000672162
10	RAKSOL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000771316
11	USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "SPEDCAR-2" SP. Z O.O.	0000178002
12	"STAL-TRANS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173399
13	KUSIAK TRANS SP. Z O.O.	0000686499
14	LIMA GROUP SP. Z O.O.	0000659592
15	KANARUS SP. Z O.O.	0000736073
16	J & J TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000633608
17	LORRY-SPED SP. Z O.O.	0000492214
18	VOLUNJ SP. Z O.O.	0000664097
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "SKAR-TRANS"	0000419765
20	SOLSTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000410553
21	MSC TRADE & LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000568273
22	OLEX SP. Z O.O.	0000680450
23	ZAWIEZIEMY.EU SP. Z O.O.	0000505914
24	WEIDLER POLSKA SP. Z O.O.	0000289855
25	TRANS INVEST SP. Z O.O.	0000758706
26	MIS SP. Z O.O.	0000603944
27	ALL CARGO SP. Z O.O.	0000607242
28	E.GLOB SP. Z O.O.	0000773691
29	AUTO-TYTAN SP. Z O.O.	0000826226
30	VECTIO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000651700

JJ INTRTICATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720036 NIP 8291742583 REGON 369541431

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JJ INTRTICATE SOLUTION

JJ INTRTICATE SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720036 NIP
8291742583 REGON
369541431