ETCORN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000706710

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,4 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. DOJAZD, 1

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

2017-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTÓW TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etcorn osiągnęła 5 353 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 353 502 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 184 173 zł.

Zysk netto wyniósł 169 329 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 353 513 zł w 2024 roku.
• 2 437 699 zł w 2023 roku.
• 1 305 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 329 zł w 2024 roku.
• -40 522 zł w 2023 roku.
• -43 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

891.09

-27925.6

17.16

-46808.72

138454.08

-221926.21

661212.86

-107120.24

1305260.2

-43548.18

2437699.28

-40521.65

5353512.93

169329.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etcorn wynosi 320 tys. zł.

EBITDA Etcorn wynosi 383 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etcorn wynosi 4 246 325 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 383 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 246 325 zł w 2024 roku.
• 1 625 133 zł w 2023 roku.
• 870 173 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

594.06

2227.72

0

11.44

42.9

0

92302.72

346135.2

0

440808.57

1653032.15

0

870173.47

3263150.5

0

1625132.85

6094248.2

0

4246324.7

13383782.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etcorn wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 023 zł.

Koszty operacyjne Etcorn wyniosły 5 033 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 289 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 023 zł w 2024 roku
• 151 655 zł w 2023 roku
• 69 320 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etcorn wyniosła 1 879 831 zł.

a

ktywa trwałe to 89 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 790 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 879 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -276 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 156 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 879 831 zł w 2024 roku.
• 1 362 290 zł w 2023 roku.
• 852 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13912.4

224982.51

443686.41

502319.84

852921.84

1362290.19

1879830.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.01

1.04

-48026.82

-31.34

-0.21

1.43

-4603.09

-2727.78

-0.5

0.87

-1.26

-1.6

-0.21

0.3

-0.07

-0.16

-0.05

0.11

0.03

-0.03

0.09

0.03

-0.02

0.09

-0.61

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etcorn wyniosły 2 156 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 879 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 156 352 zł w 2024 roku
• 1 808 140 zł w 2023 roku
• 1 258 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13912.4

40838

2.94

224982.51

257716.83

1.15

443686.41

698346.94

1.57

502319.84

864100.61

1.72

852921.84

1258250.79

1.48

1362290.19

1808140.49

1.33

1879830.82

2156352.4

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etcorn wykazała przychody na poziomie 5 353 513 zł.

Organizacja zarobiła 200 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 407 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 407 zł w 2024 roku
• 6054 zł w 2023 roku
• 910 zł w 2022 roku

Wartość

0

910

6054

31407

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Etcorn wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33149

0.00097

0.00092

0

0.1598

0.22655

0.18335

0.9603

0.03381

0.00231

0.01544

0.92613

0

0.13415

0.23711

0.38618

0.87184

0.01957

0.01143

0.11309

0.94685

0

0.03208

0.33921

0.44106

0.91541

0.05957

0.05574

0.04754

0.88899

0

0.04738

0.44783

0.48251

0.92328

0.12526

0.13537

0.08866

0.64807

0

0.09197

0.44183

0.49142

0.92083

0.17625

0.49027

0.18321

0.44095

0.59237

0.15385

0.44031

0.50112

0.90581

0.2114

0.59125

0.23364

0.45419

0.64715

0.68649

0.573

0.57838

0.86517

0.62179

0.74832

0.69188

0.05866

0.79651

Powiązania

ETCORN - wspólnik, reprezentacja

O JACEK - wspólnik

O ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2017

Etcorn

Organizacja

wspólnik

01.12.2017

O Jacek

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

01.12.2017

17.01.2020

W Beata

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

01.12.2017

17.01.2020

D Robert

Maj 1968

Osoba

wspólnik

17.01.2020

15.09.2022

J Paweł

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

15.09.2022

O Aneta

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

Etcorn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ETCORN

	Organizacja	Numer KRS
1	FRUTAVITA SP. Z O.O.	0000813217
2	SPÓŁDZIELNIA DANIROL	0000959316
3	RODONET SP. Z O.O.	0000797075
4	IKBTRANS SP. Z O.O.	0000909485
5	WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000496852
6	KARO SP. Z O.O.	0000992402
7	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA EKOMLECZ	0000124878
8	ABC KONCEPT SP. Z O.O.	0000639718
9	GRUPA KRAJEWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000455668
10	ZZR KRUSZEWO SP. Z O.O.	0000970507
11	SPÓŁDZIELNIA FRUMENTUM	0000756256
12	A.T.GROUP SP. Z O.O.	0000575619
13	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GRAINTEAM" SP. Z O.O.	0000916056
14	MARCHEM-SMOLARZ I CZECH SP. J.	0000004485
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW BUCZYNKA	0000953651
16	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH: "STOROL-KŁOS" SP. Z O.O.	0000324301
17	JBK SP. Z O.O.	0000303462
18	OVER HORSE SP. Z O.O.	0000655180
19	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW ŁOŻAŃSCY W LIKWIDACJI	0000598002
20	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SBB SP. Z O.O.	0000975281
21	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
22	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
23	KAFTAN SP. Z O.O.	0001060320
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KAWKA	0000627408
25	SPÓŁDZIELNIA AGRO - PREMIUM W WIERZCHUCINIE KRÓLEWSKIM	0000630466
26	SPÓŁDZIELNIA MŁODY ROLNIK	0000637909
27	GROFAS SP. Z O.O.	0000736588
28	GRUPA PRODUCENTÓW KRZYŻOWNIKI SP. Z O.O.	0000968560
29	KOTAS SP. Z O.O.	0000937902
30	DARHEN D.SOBCZAK SP. J.	0000121559

ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000706710 NIP 9930665247 REGON 368888629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETCORN

ETCORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000706710 NIP
9930665247 REGON
368888629