GRAINEA EUROPE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000440204

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

10,6 mln

zysk

794 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

BRZOZOWA, 12

Kod pocztowy

61-429

Rejestracja

2012-11-16

Rozpoczęcie działalności

2012-11-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grainea Europe osiągnęła 10 558 718 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 558 718 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 765 119 zł.

Zysk netto wyniósł 793 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 558 718 zł w 2024 roku.
• 11 497 057 zł w 2023 roku.
• 10 888 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 599 zł w 2024 roku.
• 1 959 569 zł w 2023 roku.
• 1 426 302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3387480.36

0

3777071.94

1105248.13

1749595.53

-2196622.1

7002125.59

511425.68

7288892.52

1608752.65

10888374.34

1426302.29

11497056.79

1959569.4

10558718.44

793599.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grainea Europe wynosi 2,22 mln zł.

EBITDA Grainea Europe wynosi 2,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 174 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 219 726 zł w 2024 roku.
• 2 948 964 zł w 2023 roku.
• 1 872 865 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 169 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 219 726 zł w 2024 roku.
• 2 954 213 zł w 2023 roku.
• 1 929 494 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grainea Europe wynosi 12 918 495 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 704 951 zł a 26 396 796 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 918 495 zł w 2024 roku.
• 17 612 734 zł w 2023 roku.
• 13 604 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2833456.96

8468700.9

840186.1

7779226.58

15473473.82

0

1166397.02

4373988.83

0

6713786.45

17505313.98

0

11294272.28

22522537.1

640074.63

13604200.02

27220935.85

2109751.68

17612733.81

28742641.97

2704951.25

12918494.55

26396796.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grainea Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grainea Europe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grainea Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grainea Europe wynosi 531 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 159 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 159 tys. zł a 1,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 957 tys. zł w 2023 roku.
• 436 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 390 448 zł.

Koszty operacyjne Grainea Europe wyniosły 8 338 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 390 448 zł w 2024 roku
• 332 937 zł w 2023 roku
• 335 183 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grainea Europe wyniosła 6 136 332 zł.

a

ktywa trwałe to 77 830 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 058 502 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 136 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 606 602 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 529 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 441 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 136 332 zł w 2024 roku.
• 5 859 150 zł w 2023 roku.
• 3 751 684 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3045464.28

3772283.75

1035738.79

1127684.53

1898093.46

3751684.13

5859149.95

6136332.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0

0.29

0.99

0.28

0.29

-2.12

1.01

-1.33

-1.26

0.45

-0.31

0.07

0.85

-2.81

0.23

0.22

0.38

1.67

0.17

0.13

0.33

0.7

0.26

0.17

0.13

0.22

0.21

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grainea Europe wyniosły 2 529 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 136 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 529 731 zł w 2024 roku
• 3 046 148 zł w 2023 roku
• 2 898 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3045464.28

2278615.32

0.75

3772283.75

2652035.62

0.7

1035738.79

3217360.89

3.11

1127684.53

2797880.95

2.48

1898093.46

2470962.91

1.3

3751684.13

2898251.29

0.77

5859149.95

3046147.71

0.52

6136332.33

2529730.67

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grainea Europe wykazała przychody na poziomie 10 558 718 zł.

Organizacja zarobiła 1 269 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 475 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 475 926 zł w 2024 roku
• 535 787 zł w 2023 roku
• 349 473 zł w 2022 roku

Wartość

0

74981

349473

535787

475926

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych" (10.92.Z)

dane za rok

Organizacja Grainea Europe wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30667

0.71429

0.70667

0.60606

0.37736

0.92157

0.30882

0.19403

0

0.89011

0.72093

0.74725

0.57333

0.96774

0.96667

0.92105

0.92

0

0.0101

0.625

0.56566

0.92391

0.05333

0.08108

0.03226

0.88172

0

0.7807

0.77679

0.55263

0.90196

0.57955

0.55294

0.94175

0.09804

0

0.83333

0.72881

0.525

0.84821

0.91089

0.88889

0.97345

0.03571

0.75221

0.83206

0.74219

0.66412

0.57273

0.7451

0.80208

0.9009

0.97297

0.83471

0.80597

0.74809

0.73134

0.45968

0.81982

0.8785

0.864

0.79839

0.82114

0.77193

0.73214

0.70175

0.42342

0.59596

0.86458

0.63393

0.5045

0.79817

Powiązania

GRAINEA EUROPE - reprezentacja, wspólnik

R PETER - wspólnik

BOTTENBERG ERNST HUBERTUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2012

Grainea Europe

Organizacja

wspólnik

16.11.2012

R Peter

Luty 1968

Osoba

wspólnik

29.01.2013

Bottenberg Ernst Hubertus

Osoba

reprezentacja

16.11.2012

Grainea Europe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAINEA EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	AFA GROUP SP. Z O.O.	0000266959
2	JM SANTE PHARMA SP. Z O.O.	0000912373
3	EUROKOLAGEN SP. Z O.O.	0000435076
4	GSA EXPORT SP. Z O.O.	0000743510
5	SPLENDIVO SP. Z O.O.	0000975194
6	MILY GROUP SP. Z O.O.	0000874144
7	HOLAGRA SP. Z O.O.	0000046181
8	UNISZKI NATURALNE GRYZAKI SP. Z O.O. SP. K.	0000847354
9	JFARM GRĘDA I SYN SP. J.	0000894531
10	AGROPASZ SP. Z O.O.	0000180391
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE MIESZALNIA PASZ	0000111633
12	ECO NATURAL SP. Z O.O.	0000884407
13	WYTWÓRNIA PASZ "REYPASZ" WALDEMAR MALESA I PIOTR I WIOLETTA	0000285191
14	PET FOOD GALA SP. Z O.O.	0000620337
15	KARES KARMA SP. Z O.O.	0000619288
16	EMPIRE BRANDS SP. Z O.O.	0000503975
17	EUROWET SP. Z O.O.	0000075925
18	GRUPA WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000364668
19	WYTWÓRNIA MIESZANEK I KONCENTRATÓW PASZOWYCH SP. Z O.O.	0000167793
20	HUMAN GRADE SP. Z O.O.	0000750322
21	BARF SP. Z O.O.	0000144926
22	SKULOS MEAT SNACK SP. Z O.O.	0000402343
23	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000191911
24	UNITED ANTLERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001004629
25	FEEDWELL SP. Z O.O.	0000810190
26	SBP PASZE SP. Z O.O.	0000148239
27	MEAT STUFF SP. Z O.O.	0001066834
28	VERNUS SP. Z O.O.	0000624036
29	AGRO-MATT BUDZYNOVSKYI SP. K.	0000679821
30	LORPIO SP. Z O.O.	0000766345

GRAINEA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000440204 NIP 7831693848 REGON 302277334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych" (10.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAINEA EUROPE

GRAINEA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000440204 NIP
7831693848 REGON
302277334