Organizacja Hagen comm osiągnęła 2 796 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 792 006 zł. Pozostałe przychody to 4457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 523 548 zł.
Zysk netto wyniósł 268 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 559 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 796 463 zł w 2022 roku.
• 2 188 449 zł w 2021 roku.
• 1 179 801 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 458 zł w 2022 roku.
• 156 756 zł w 2021 roku.
• 175 161 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hagen comm wynosi 3 452 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 177 zł a 6 991 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 452 316 zł w 2022 roku.
• 2 398 824 zł w 2021 roku.
• 1 682 444 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hagen comm wyniosła 788 536 zł.
a
ktywa trwałe to 4300 zł.
a
ktywa obrotowe to 784 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 536 zł w 2022 roku.
• 524 184 zł w 2021 roku.
• 289 860 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hagen comm wyniosły 102 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 967 zł w 2022 roku
• 107 072 zł w 2021 roku
• 29 505 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hagen comm wykazała przychody na poziomie 2 796 463 zł.
Organizacja zarobiła 295 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 541 zł w 2022 roku
• 16 342 zł w 2021 roku
• 17 840 zł w 2020 roku
Organizacja Hagen comm wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.