INWESTYCJA PROJEKT DORADZTWO SP. Z O.O. | KRS: 0000705000

Podsumowanie

aktywa

307 tys.

przychód

174 tys.

zysk

68 tys.

wartość firmy

601 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. RYBNICKA, 13A

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

smuszynski4@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zakładanie stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycja Projekt Doradztwo osiągnęła 174 052 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 854 zł. Pozostałe przychody to 198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 932 zł.

Zysk netto wyniósł 67 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 052 zł w 2024 roku.
• 115 066 zł w 2023 roku.
• 110 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 922 zł w 2024 roku.
• 15 101 zł w 2023 roku.
• 10 759 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

119650

56528.63

63204.76

20305.28

84552.5

20297.35

143343.01

31629.61

110361.35

10758.61

115065.61

15100.54

174052.05

67921.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycja Projekt Doradztwo wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Inwestycja Projekt Doradztwo wynosi 75 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycja Projekt Doradztwo wynosi 600 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 213 016 zł a 1 136 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 738 zł w 2024 roku.
• 287 862 zł w 2023 roku.
• 274 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57370.72

363251.91

791400.82

72599.68

195957.31

387198.32

97304.2

234861.93

518955.72

127265.08

349345.52

678747.08

107586.1

274583.99

842535.04

150749.71

287862.28

803998.48

213016.35

600737.61

1136087.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycja Projekt Doradztwo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycja Projekt Doradztwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 613 zł.

Koszty operacyjne Inwestycja Projekt Doradztwo wyniosły 98 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2516 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 613 zł w 2024 roku
• 14 235 zł w 2023 roku
• 13 424 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycja Projekt Doradztwo wyniosła 307 438 zł.

a

ktywa trwałe to 15 780 zł.

a

ktywa obrotowe to 291 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 416 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 438 zł w 2024 roku.
• 218 783 zł w 2023 roku.
• 215 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

86452.9

106986.69

130230.93

170178.77

215980.67

218782.71

307438.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,358%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 194 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.74

0.47

0.19

0.21

0.32

0.16

0.26

0.24

0.19

6.33

0.25

0.22

0.05

2.15

0.11

0.1

0.07

3.02

0.15

0.13

0.22

13.58

0.43

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycja Projekt Doradztwo wyniosły 23 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 416 zł w 2024 roku
• 17 783 zł w 2023 roku
• 5347 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

86452.9

9958.6

0.12

106986.69

10187.11

0.1

130230.93

492

0

170178.77

492

0

215980.67

5346.91

0.02

218782.71

17783.09

0.08

307438.07

23416.27

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycja Projekt Doradztwo wykazała przychody na poziomie 174 052 zł.

Organizacja zarobiła 75 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7591 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1084 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7591 zł w 2024 roku
• 2553 zł w 2023 roku
• 1414 zł w 2022 roku

Wartość

0

11239

2104

1461

4715

1414

2553

7591

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycja Projekt Doradztwo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35061

0.00284

0.00067

0

0.83638

0.5977

0.57895

0.31329

0.91236

0.93399

0.79398

0.86693

0.73012

0.50912

0.59167

0.3018

0.82131

0.74108

0.5837

0.77146

0.72156

0.54718

0.5985

0.00233

0.73051

0.74074

0.6951

0.53621

0.73282

0.74139

0.58677

0.62294

0.00218

0.75263

0.76732

0.73869

0.9837

0.78454

0.64279

0.51883

0.62713

0.1771

0.60411

0.59754

0.56955

0.95916

0.67499

0.63636

0.50858

0.60347

0.27183

0.6308

0.62981

0.57546

0.97779

0.69405

0.72191

0.46264

0.60459

0.26968

0.85616

0.86156

0.69432

0.99485

0.72456

Powiązania

M SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

M MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

M Sebastian

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2017

M Maciej

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

M Sebastian

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

09.02.2021

M Maciej

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Muszyński Sebastian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Muszyński Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do INWESTYCJA PROJEKT DORADZTWO

	Organizacja	Numer KRS
1	UNISTER SOUND SP. Z O.O.	0000619174
2	VISIO SP. Z O.O.	0000624167
3	HATRUN SP. Z O.O.	0000914182
4	TRADING SP. Z O.O.	0000665123
5	GESSEL TRUST SERVICES SP. Z O.O.	0000734049
6	BAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000917920
7	FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU STRATPOINTS	0000680793
8	TECHMAZ SP. Z O.O.	0000898163
9	DEVIS ART SP. Z O.O.	0000402630
10	BIZ PLANNER SP. Z O.O.	0000915458
11	ALCON - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000901162
12	ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW LUTNIKÓW	0000038621
13	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MLEKA "MLEKTUR"	0000292145
14	POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE	0000222484
15	INVENTEQ SP. Z O.O.	0000716489
16	MAROL KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000768263
17	KMJ PHARMA SP. Z O.O.	0000343073
18	STOW. GMIN UZDROWISKOWYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0000136278
19	FUNDACJA TAKE CARE	0000454267
20	BIOCOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000836589
21	FUNDACJA DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	0000704371
22	X-RAY PROJECT SP. Z O.O.	0000945890
23	BIURO KONSULTACYJNO-PROJEKTOWE OCHRONY ŚRODOWISKA	0000223610
24	STOW. BIEGŁYCH RZECZOZNAWCÓW "TRANSPERT"	0000552740
25	P&P KRYSZTOFIAK SP. Z O.O.	0000966759
26	INVENTIS SP. Z O.O.	0000534589
27	MADE CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000528641
28	ABI DAZ SP. Z O.O.	0000875376
29	SENSOREX SP. Z O.O.	0000593423
30	PKMNSHOP SP. Z O.O.	0000748256

INWESTYCJA PROJEKT DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705000 NIP 6312676408 REGON 368835030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJA PROJEKT DORADZTWO

INWESTYCJA PROJEKT DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705000 NIP
6312676408 REGON
368835030