ADVERSUS SP. Z O.O. | KRS: 0000704596

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

b.d.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH, 7

Kod pocztowy

45-084

Rejestracja

2017-11-20

Rozpoczęcie działalności

2017-11-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adversus osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2731 zł.

Strata netto wyniosła 2731 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2731 zł w 2024 roku.
• -2825 zł w 2023 roku.
• -2952 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-3308.18

0

-3149.76

0

-3059.3

0

-2896.02

0

-2952.4

0

-2824.53

-2731.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adversus wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

5018.86

26767.28

0

2656.55

14168.24

0

362.07

1931.04

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-3308.06

-3149.75

-3059.25

-2896

-2952.29

-2824.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adversus wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 4,34% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adversus wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adversus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adversus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1338.36

0

708.41

0

96.55

0

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adversus wyniosły 2731 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adversus wyniosła 817 524 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 817 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 524 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 817 524 zł w 2024 roku.
• 1 002 147 zł w 2023 roku.
• 1 108 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

855055.13

1378166.52

1312162.22

1237281.2

1108286.8

1002147.27

817524.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.49

0

-0.89

0

-6.34

0

1.2

0

0.55

0

0.34

0

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adversus wyniosły 828 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 524 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 445 zł w 2024 roku
• 1 010 337 zł w 2023 roku
• 1 113 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

855055.13

848363.31

0.99

1378166.52

1374624.46

1

1312162.22

1311679.46

1

1237281.2

1239694.46

1

1108286.8

1113652.46

1

1002147.27

1010337.46

1.01

817524.14

828445.46

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adversus wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on NaN%.

Wyniki na tle rynku — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48703

0.00706

0.00045

0

0.38467

0.0044

0.55797

0.65846

0.48549

0.079

0

0.37547

0.00417

0.61822

0.68011

0.46515

0.05406

0

0.35694

0.00367

0.6293

0.68718

0.45102

0.01058

0

0.36988

0.00364

0.60885

0.6821

0.453

0.91603

0

0.40339

0.00413

0.57548

0.6661

0.46807

0.73527

0

0.37531

0.00365

0.55584

0.71084

0.43322

0.67651

0

0.43453

0.44874

0.69352

0.4502

0.60739

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

6

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+16 dni 31-07-2023

2021

−1 mies. 3 dni 12-09-2022

2020

−1 mies. 27 dni 19-08-2021

2019

−1 mies. 20 dni 26-08-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OZIMSKA INVEST - wspólnik

ATENEUM INVESTMENT - powiązanie zwrotne

Kasprzak Jacek - reprezentacja

Kos Waldemar - reprezentacja

Niecko Radosław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2017

Ozimska Invest

Organizacja

wspólnik

20.11.2017

Niecko Radosław

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

Kos Waldemar

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

Kasprzak Jacek

Sierpień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

15.12.2017

Ateneum Investment

Organizacja

Udziałowcy

Ozimska Invest posiada 74 udziałów, które stanowią 74.0% firmy.

Niecko Radosław posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Reprezentacja

Kos Waldemar

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Kasprzak Jacek

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Niecko Radosław

wspólnik

Podobne organizacje do ADVERSUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJTYKA PROJEKT SP. K.	0000301910
2	WARSZAWSKIE CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SP. Z O.O.	0000472882
3	ORIENT SP. Z O.O.	0000095217
4	HESPERIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000397160
5	UNIFUND SP. Z O.O. SP. K.	0000684781
6	TG NOVA SP. Z O.O.	0000409356
7	INKASO FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441110
8	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
9	OSADA ZARABIE SP. Z O.O.	0000721291
10	URBAN PROJEKT SP. Z O.O.	0000801449
11	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
12	KLONOWA 32 SP. Z O.O.	0000601236
13	ROYAL PROPERTY SP. Z O.O.	0000479475
14	KUHN NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O.	0000776520
15	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
16	OTW SP. Z O.O.	0000955124
17	KMD CAPITAL SP. Z O.O.	0000821610
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA RAZEM	0000076980
19	AV DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000312746
20	MALVITA SP. Z O.O.	0000432427
21	YELLOWSTONE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000558175
22	ESGE S.A. GRUNTOWA I BUDOWLANA S.A.	0000219468
23	EKOVILLA SP. Z O.O.	0000280302
24	VERO SP. Z O.O.	0000947294
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TYCHOWIE	0000168617
26	WEGAPLUS SP. Z O.O.	0000187936
27	MONOPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000231490
28	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
30	INVESTDOM SP. Z O.O.	0000321213

ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704596 NIP 7543163661 REGON 368784350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADVERSUS

ADVERSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000704596 NIP
7543163661 REGON
368784350