EXCLUSIVE NETWORKS POLAND S.A. | KRS: 0000703564

Podsumowanie

aktywa

532,3 mln

przychód

546,5 mln

zysk

726 tys.

wartość firmy

502,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ZAWIŁA, 61

Kod pocztowy

30-390

Rejestracja

2017-11-10

Rozpoczęcie działalności

2017-11-10

Kapitał zakładowy

150100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exclusive-networks.com/pl/

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis

Specjalizacja w cyberbezpieczeństwie i infrastrukturze IT
Wsparcie dla partnerów na wszystkich etapach projektów
Szeroka oferta szkoleń technicznych i certyfikowanych
Globalne operacje w 170 krajach
Model dystrybucji "local sale, global scale"

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exclusive Networks Poland osiągnęła 546 454 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 546 017 702 zł. Pozostałe przychody to 436 978 zł.

Całkowite koszty wyniosły 545 291 954 zł.

Zysk netto wyniósł 725 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 064 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 454 680 zł w 2024 roku.
• 629 238 412 zł w 2023 roku.
• 1 163 470 759 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 748 zł w 2024 roku.
• 29 506 906 zł w 2023 roku.
• 4 406 652 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.4

-1418.6

0.3

-1419.23

622717.42

-12474423.81

1024713133.26

3519894.69

1163470759.21

4406652.06

629238412.4

29506906.08

546454680.24

725748.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exclusive Networks Poland wynosi 4,72 mln zł.

EBITDA Exclusive Networks Poland wynosi 2,62 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exclusive Networks Poland wynosi 502 844 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 257 480 zł a 1 366 136 701 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 834 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 502 844 790 zł w 2024 roku.
• 672 614 266 zł w 2023 roku.
• 901 075 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73936.32

394325.6

0

72871.83

388648.68

0

103632198.72

550490953.44

35198946.9

803078642.39

2561782833.15

44066520.6

901075108.72

2908676898.03

135094366.43

672614265.69

1573096031

7257480.2

502844789.69

1366136700.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exclusive Networks Poland wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 2,29% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exclusive Networks Poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exclusive Networks Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exclusive Networks Poland wynosi 12,41 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,77 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,41 mln zł w 2024 roku.
• 14,44 mln zł w 2023 roku.
• 12,16 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36,17 mln zł w 2024 roku.
• 36,03 mln zł w 2023 roku.
• 46,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -45 370 956 zł.

Koszty operacyjne Exclusive Networks Poland wyniosły -541 295 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6 481 565 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -45 370 956 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exclusive Networks Poland wyniosła 532 300 004 zł.

a

ktywa trwałe to 183 106 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 349 193 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 300 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 851 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 448 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 042 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 300 004 zł w 2024 roku.
• 507 630 573 zł w 2023 roku.
• 758 535 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

98981.4

97562.17

613507894.83

676223393.08

758535596.88

507630573.19

532300004.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-3546.5

-0.01

-4730.77

-0.02

-0.09

-12.87

-20.03

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.03

0.02

0

0.06

0.16

0.06

0.05

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exclusive Networks Poland wyniosły 351 448 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 300 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 206 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 448 434 zł w 2024 roku
• 327 504 751 zł w 2023 roku
• 614 800 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

98981.4

400

0

97562.17

400

0

613507894.83

475885156.47

0.78

676223393.08

535080760.03

0.79

758535596.88

614800493.32

0.81

507630573.19

327504751.28

0.65

532300004.3

351448434.37

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exclusive Networks Poland wykazała przychody na poziomie 546 454 680 zł.

Organizacja zarobiła 2 352 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 627 031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 69% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 433 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 627 031 zł w 2024 roku
• 7 563 132 zł w 2023 roku
• 4 338 450 zł w 2022 roku

Wartość

0

2926099.37

2602562.13

4338449.91

7563132.42

1627031.16

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Exclusive Networks Poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3026

0.00121

0

0.25667

0.20275

0.33984

0.00114

0.01318

0.01391

0.28717

0.20525

0

0.24106

0.19789

0.32278

0

0.01295

0.0123

0.26183

0.18071

0

0.00098

0.47337

0.99804

0.66667

0.03639

0.03476

0.23511

0.13048

0.99164

0.93802

0.99621

0.99722

0.69462

0.24334

0.26854

0.39753

0.3285

0.98433

0.94291

0.99724

0.99732

0.71116

0.26433

0.32349

0.39602

0.32802

0.99148

0.99635

0.99434

0.99727

0.59843

0.60303

0.60658

0.5738

0.51961

0.99614

0.81871

0.99172

0.99654

0.62928

0.27381

0.29805

0.29495

0.2234

0.9754

Powiązania

COMPENDIUM - CENTRUM EDUKACYJNE - powiązanie zwrotne

B MIROSŁAW - prokurent

K MARIUSZ - reprezentacja

S CEZARY - reprezentacja

BÜHNEMANN NATHALIE - organ nadzoru

ECCLESTON PAUL - organ nadzoru

EXCLUSIVE NETWORKS B.V. - wspólnik

CARBONEL JEAN-PHILIPPE - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2017

26.08.2020

Blackstones

Organizacja

wspólnik

26.08.2020

Exclusive Networks B.v.

Organizacja

organ nadzoru

10.11.2017

26.08.2020

W Steven

Styczeń 1965

Osoba

organ nadzoru

10.11.2017

26.08.2020

K Aleksander

Grudzień 1977

Osoba

organ nadzoru

14.02.2023

Bühnemann Nathalie

Osoba

organ nadzoru

26.07.2023

Eccleston Paul

Osoba

organ nadzoru

03.07.2025

Carbonel Jean-Philippe

Osoba

organ nadzoru

10.11.2017

20.11.2019

R Krzysztof

Wrzesień 1972

Osoba

organ nadzoru

20.11.2019

26.08.2020

D Maciej

Listopad 1983

Osoba

organ nadzoru

26.08.2020

03.02.2021

Savesi Vincent Dante

Osoba

organ nadzoru

26.08.2020

30.06.2022

Trombert Nicolas Jacques

Osoba

organ nadzoru

26.08.2020

14.02.2023

Boccon Liaudet Pierre Charles

Osoba

organ nadzoru

03.02.2021

03.07.2025

Trolle Jesper

Osoba

organ nadzoru

30.06.2022

06.02.2023

Allison Gerard

Osoba

organ nadzoru

06.02.2023

26.07.2023

Buanne Fabio

Osoba

prokurent

19.11.2024

B Mirosław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.11.2017

28.09.2020

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

26.08.2020

03.02.2021

Breittmayer Olivier Richard

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

K Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

03.02.2021

S Cezary

Marzec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

04.03.2021

17.03.2023

Compendium - Centrum Edukacyjne

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.03.2023

Compendium - Centrum Edukacyjne

Organizacja

Udziałowcy

Exclusive Networks B.v. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2020 jest Exclusive Networks B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2017 do 26.08.2020 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EXCLUSIVE NETWORKS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FIBRAIN SP. Z O.O.	0000113958
2	EATON ELECTRIC SP. Z O.O.	0000080541
3	GARMIN POLSKA SP. Z O.O.	0000326980
4	SENETIC S.A.	0000510458
5	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000165815
6	PARKTEL SP. Z O.O.	0000444820
7	HP INC POLSKA SP. Z O.O.	0000546115
8	RR DONNELLEY GTS POLAND SP. Z O.O.	0000591229
9	NTT SYSTEM S.A.	0000220535
10	INCOM GROUP S.A.	0000568687
11	LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000121072
12	TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.	0000368611
13	EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000504835
14	ARROW ECS SP. Z O.O.	0000030756
15	PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH () ODDZIAŁ W POLSCE	0000352843
16	XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000746177
17	MAKITA SP. Z O.O.	0000031628
18	BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000871718
19	INNVIGO SP. Z O.O.	0000540684
20	ELTROX SP. Z O.O.	0000175807
21	TD SYNNEX AS POLAND SP. Z O.O.	0000154153
22	CHG-MERIDIAN POLSKA SP. Z O.O.	0000225821
23	SUNTAR SP. Z O.O.	0000095808
24	RYWAL-RHC SP. Z O.O.	0000037174
25	SCANDAGRA POLSKA SP. Z O.O.	0000138255
26	MESSER POLSKA SP. Z O.O.	0000064153
27	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000039035
28	MEPRO POLAND SP. Z O.O.	0000699237
29	KOMTUR POLSKA SP. Z O.O.	0000221399
30	GILEAD SCIENCES POLAND SP. Z O.O.	0000350550

EXCLUSIVE NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000703564 NIP 5252728815 REGON 368737445

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCLUSIVE NETWORKS POLAND

EXCLUSIVE NETWORKS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000703564 NIP
5252728815 REGON
368737445