Działalność B2B na platformie Incom Online dostępna 24/7
Wysokie standardy jakości, potwierdzone certyfikatami ISO
Incom Group S.A. to wiodący dystrybutor produktów IT, który od ponad 33 lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania technologiczne dla swoich klientów. Firma współpracuje z uznanymi producentami z całego świata, takimi jak Western Digital, LG, Toshiba, Philips, czy Acer, co pozwala jej na utrzymanie szerokiej i różnorodnej oferty, obejmującej ponad 700 grup produktowych. W asortymencie Incom Group znajdują się nie tylko komputery i laptopy, lecz również akcesoria, sprzęt AGD oraz RTV, urządzenia drukujące, oprogramowanie i wiele innych nowoczesnych rozwiązań. Współpraca z ponad dwunastoma tysiącami partnerów handlowych oraz dostosowanie się do ich potrzeb dzięki platformie Incom Online, która działa 24/7, czynią ze spółki niezastąpionego partnera w branży. Incom Group S.A. wyróżnia się dynamicznością oraz elastycznością, stale dążąc do optymalizacji swoich usług, co przyczynia się do utrzymywania wysokich standardów jakości, potwierdzonych certyfikatami ISO. Ponadto, firma zrealizowała wiele dużych projektów dla instytucji publicznych, co świadczy o jej wysokim doświadczeniu i profesjonalizmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incom Group osiągnęła 635 325 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 635 302 383 zł. Pozostałe przychody to 23 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 635 169 946 zł.
Zysk netto wyniósł 132 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 220 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 635 325 415 zł w 2024 roku.
• 683 745 747 zł w 2023 roku.
• 633 878 646 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -428 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 436 zł w 2024 roku.
• 2 508 981 zł w 2023 roku.
• 5 389 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incom Group wynosi 7,68 mln zł.
EBITDA Incom Group wynosi 7,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
594 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 675 965 zł w
2024 roku.
• 3 500 806 zł w
2023 roku.
• 11 770 392 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
612 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 894 010 zł w
2024 roku.
• 3 598 531 zł w
2023 roku.
• 11 914 903 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incom Group wynosi 444 809 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 364 zł a 1 588 313 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 284 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 809 399 zł w 2024 roku.
• 486 496 470 zł w 2023 roku.
• 464 154 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incom Group wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incom Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 520 481
zł.
Koszty operacyjne Incom Group wyniosły 627 626 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
858 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 520 481 zł w 2024 roku
• 13 937 366 zł w 2023 roku
• 13 552 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incom Group wyniosła 156 840 820 zł.
a
ktywa trwałe to 2 042 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 798 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 840 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 639 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 201 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 417 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 840 820 zł w 2024 roku.
• 144 238 792 zł w 2023 roku.
• 155 309 322 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incom Group wyniosły 129 201 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 840 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 394 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 201 651 zł w 2024 roku
• 116 732 059 zł w 2023 roku
• 128 628 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incom Group wykazała przychody na poziomie 635 325 415 zł.
Organizacja zarobiła 321 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 189 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -104 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 149 zł w 2024 roku
• 787 097 zł w 2023 roku
• 1 328 888 zł w 2022 roku
Organizacja Incom Group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Teamworks Fze
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2025 jest
Teamworks Fze
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2015 do 24.06.2025:
• Jaworski Mariusz (0% udziałów)
• Teamworks Fze (0% udziałów)
W okresie od 24.07.2015 do 02.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Jaworski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.