WRONA SP. Z O.O. | KRS: 0000702560

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

8 mln

zysk

589 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. FREZJOWA, 1

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2017-11-09

Rozpoczęcie działalności

2017-11-09

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rowerwrona.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Opis

Specjalistyczny sklep rowerowy od 1994 roku
Profesjonalny serwis rowerów
Fachowe doradztwo w wyborze sprzętu
Szeroki asortyment części i akcesoriów rowerowych
Długoletnie doświadczenie w branży rowerowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrona osiągnęła 8 034 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 034 120 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 445 567 zł.

Zysk netto wyniósł 588 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 034 148 zł w 2024 roku.
• 7 133 983 zł w 2023 roku.
• 6 217 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 553 zł w 2024 roku.
• 657 786 zł w 2023 roku.
• 891 306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3780741.8

602623.34

4473088.62

386323.03

5587060.18

796666.88

6114443.12

728999.62

6217422.38

891305.96

7133982.86

657786.17

8034147.6

588552.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wrona wynosi 766 tys. zł.

EBITDA Wrona wynosi 807 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

710583.04

716110.68

455295.49

468495.49

888539.09

901739.09

887360.84

942944.96

1024915.47

1098108.71

792517.4

856405.03

766312.56

806791.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrona wynosi 10 785 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 075 563 zł a 20 085 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 540 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 785 873 zł w 2024 roku.
• 10 208 782 zł w 2023 roku.
• 10 054 946 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

504467.51

5435455.4

9451854.5

771709.78

5299060.98

11182721.55

1369209.94

8280584.24

13967650.45

1717959.65

8710253.55

15286107.8

2344773.62

10054945.72

15543555.95

2821648.39

10208781.64

17834957.15

3075563.13

10785873.49

20085369

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wrona wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wrona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wrona wynosi 447 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 64 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 447 tys. zł w 2024 roku.
• 411 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 965 tys. zł w 2023 roku.
• 729 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

97476.14

151229.64

9238.73

112283.72

205789.27

133280.86

221720.5

365122.65

133104.13

262706.67

458122.57

153737.32

353637.04

729333.18

118877.61

411246.84

965260.86

114946.88

446679.77

1064881.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 371 zł.

Koszty operacyjne Wrona wyniosły 7 267 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 624 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 371 zł w 2024 roku
• 885 884 zł w 2023 roku
• 702 165 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

230205.42

410552.51

482320.9

711381.6

702164.91

885883.78

1026371.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrona wyniosła 5 645 671 zł.

a

ktywa trwałe to 1 058 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 587 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 645 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 100 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 544 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 645 671 zł w 2024 roku.
• 4 893 366 zł w 2023 roku.
• 4 779 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1799749.1

2454251.79

3303935.81

3718397.53

4779711.01

4893366.17

5645671.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.9

0.19

0.16

0.38

0.1

0.09

0.24

0.44

0.16

0.14

0.2

0.32

0.15

0.12

0.19

0.29

0.16

0.14

0.13

0.17

0.11

0.09

0.1

0.14

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrona wyniosły 1 544 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 645 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 544 920 zł w 2024 roku
• 1 131 168 zł w 2023 roku
• 1 653 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1799749.1

1127125.76

0.63

2454251.79

1425305.42

0.58

3303935.81

1478322.56

0.45

3718397.53

1427784.66

0.38

4779711.01

1653346.18

0.35

4893366.17

1131168.32

0.23

5645671.3

1544920.46

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrona wykazała przychody na poziomie 8 034 148 zł.

Organizacja zarobiła 722 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 522 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 075 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 522 zł w 2024 roku
• 85 866 zł w 2023 roku
• 89 050 zł w 2022 roku

Wartość

0

106536

40474

65623

139239

89050

85866

133522

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Wrona wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32468

0

0.94265

0.84328

0.82437

0.41057

0.87678

0.89899

0.89879

0.79592

0.95582

0.94932

0.8617

0.87162

0.41985

0.75

0.76303

0.80989

0.67803

0.94505

0.94785

0.88179

0.86503

0.39024

0.7931

0.84234

0.83045

0.69896

0.94389

0.92507

0.88024

0.87896

0.36624

0.78927

0.79921

0.80189

0.59365

0.9625

0.92663

0.84789

0.86957

0.31437

0.83813

0.83764

0.83036

0.62202

0.9152

0.9383

0.88889

0.87661

0.23011

0.78966

0.77305

0.78125

0.58028

0.94231

0.91824

0.84641

0.86478

0.27476

0.70522

0.73946

0.70927

0.53481

0.94502

Powiązania

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

W JAN - reprezentacja, wspólnik

W ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

W ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2017

W Zdzisław

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

09.11.2017

W Jan

Maj 1995

Osoba

wspólnik

09.11.2017

W Wojciech

Styczeń 1986

Osoba

prokurent

30.10.2018

W Anna

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

W Zdzisław

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

W Jan

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

21.10.2021

W Wojciech

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Wrona Zdzisław posiada 500 udziałów, które stanowią 71.4% firmy.

Wrona Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Wrona Jan posiada 100 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Reprezentacja

Wrona Zdzisław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wrona Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: członbek zarządu
Wrona Anna

prokurent
Wrona Jan

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do WRONA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPORT TEAM SP. Z O.O.	0000166333
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MODEST"	0000156162
3	DEL SPORT SP. Z O.O.	0000213196
4	CYKLOMANIA PIOTR GEBAUER SP. K.	0000937957
5	KOPERNIAK SP. Z O.O.	0000294209
6	EQUIRRIA SP. Z O.O.	0000157387
7	MS GROUP SP. Z O.O.	0000468508
8	TOMAR SPORT SP. Z O.O.	0000507700
9	CUMULUS SP. Z O.O.	0000709355
10	POWER BOX SP. Z O.O.	0000033267
11	TOGO SP. Z O.O.	0000722504
12	FISHING-MART SP. Z O.O.	0000649358
13	HERTZ FITNESS SP. Z O.O.	0000934621
14	A&M INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000783192
15	ELENSPORT SP. Z O.O.	0000839693
16	TWOJE MEDIA SP. Z O.O.	0000057543
17	EURO-ROWER SP. Z O.O. SP. K.	0000766039
18	ALP SP. Z O.O.	0000165096
19	SKIDSHOP SP. Z O.O.	0001018356
20	BF PRO FITNESS SP. Z O.O.	0000948312
21	FORE SPORT SP. Z O.O.	0001038391
22	BASKET PRO SP. Z O.O.	0000374409
23	OLIMPIASUPERSPORT SP. Z O.O. SP. J.	0000893723
24	GO RIDE SP. Z O.O.	0001008163
25	JASIŃSKI INVESTMENTS S.K.A.	0000962448
26	36MINUT.PL SP. Z O.O.	0000514197
27	SNOW & SURF SP. Z O.O.	0000158610
28	VONES SP. Z O.O.	0000851584
29	IMG S.A.	0000367238
30	SZUMISIE SP. Z O.O.	0000571980

WRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702560 NIP 9121912667 REGON 368714830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WRONA

WRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000702560 NIP
9121912667 REGON
368714830