Organizacja Wrona osiągnęła 6 217 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 217 372 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 326 066 zł.
Zysk netto wyniósł 891 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 243 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 217 422 zł w 2022 roku.
• 6 114 443 zł w 2021 roku.
• 5 587 060 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 178 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 306 zł w 2022 roku.
• 729 000 zł w 2021 roku.
• 796 667 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrona wynosi 10 054 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 344 774 zł a 15 543 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 010 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 054 946 zł w 2022 roku.
• 8 710 254 zł w 2021 roku.
• 8 280 584 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrona wyniosła 4 779 711 zł.
a
ktywa trwałe to 1 042 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 737 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 779 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 126 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 955 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 779 711 zł w 2022 roku.
• 3 718 398 zł w 2021 roku.
• 3 303 936 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrona wyniosły 1 653 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 779 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 346 zł w 2022 roku
• 1 427 785 zł w 2021 roku
• 1 478 323 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrona wykazała przychody na poziomie 6 217 422 zł.
Organizacja zarobiła 980 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 050 zł w 2022 roku
• 139 239 zł w 2021 roku
• 65 623 zł w 2020 roku
Organizacja Wrona wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Zdzisław
posiada 500 udziałów, które stanowią 71.4% firmy.
Wrona Jan
posiada 100 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
Wrona Wojciech
posiada 100 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.