STACHMAR SYSTEMS to firma, która specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie budownictwa i infrastruktury. Główne obszary działalności obejmują nowoczesne systemy ogrodzeń, kostki brukowe oraz pokrycia dachowe. Oferta ogrodzeń charakteryzuje się wykorzystaniem innowacyjnych metod i materiałów, co zapewnia wysoką jakość oraz estetykę. W przypadku kostek brukowych, STACHMAR SYSTEMS kładzie nacisk na trwałość oraz odporność na uszkodzenia, co czyni ich produktami idealnymi do zastosowań zarówno komercyjnych, jak i prywatnych. Ponadto, firma dostarcza różnorodne pokrycia dachowe, których zaletą jest ich uniwersalność i łatwość montażu w różnych warunkach budowlanych. STACHMAR SYSTEMS oferuje także usługi minikoparką, co pozwala na realizację wykopów pod fundamenty budynków oraz instalacje elektryczne, sanitarne i gazowe. Działalność firmy zyskuje uznanie na rynku dzięki jej wszechstronności oraz zaawansowanemu podejściu do realizacji projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stachmar systems osiągnęła 772 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 772 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 722 827 zł.
Zysk netto wyniósł 49 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 552 zł w 2024 roku.
• 708 821 zł w 2023 roku.
• 914 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 725 zł w 2024 roku.
• 7715 zł w 2023 roku.
• 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stachmar systems wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Stachmar systems wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stachmar systems wynosi 889 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 648 zł a 1 931 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 889 583 zł w 2024 roku.
• 641 760 zł w 2023 roku.
• 745 683 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stachmar systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 260
zł.
Koszty operacyjne Stachmar systems wyniosły 700 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 260 zł w 2024 roku
• 104 189 zł w 2023 roku
• 82 613 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stachmar systems wyniosła 581 502 zł.
a
ktywa trwałe to 352 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 502 zł w 2024 roku.
• 335 237 zł w 2023 roku.
• 390 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stachmar systems wyniosły 347 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 305 zł w 2024 roku
• 150 765 zł w 2023 roku
• 213 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stachmar systems wykazała przychody na poziomie 772 552 zł.
Organizacja zarobiła 57 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7825 zł w 2024 roku
• 1836 zł w 2023 roku
• 2293 zł w 2022 roku
Organizacja Stachmar systems wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.