PZ INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000699419 NIP
8871815212 REGON
368550497

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
31 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
723 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Adres
UL. DALIOWA, 5
Kod pocztowy
57-200
Rejestracja
2017-10-18
Rozpoczęcie działalności
2017-10-18
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zleceniePozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychPozostała działalność związana ze sportemWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychDziałalność agencji reklamowychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PZ Investment osiągnęła 1 084 342 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 082 542 zł. Pozostałe przychody to 1800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 326 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 243 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 906 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 342 zł w 2024 roku.
• 1 154 898 zł w 2023 roku.
• 672 892 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 640 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 243 483 zł w 2024 roku.
• -399 071 zł w 2023 roku.
• -859 344 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji PZ Investment wynosi 722 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 710 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 894 zł w 2024 roku.
• 769 932 zł w 2023 roku.
• 448 595 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT PZ Investment wynosi -1,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA PZ Investment wynosi -130 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PZ Investment wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,204% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZ Investment wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,402% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,48% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
PZ Investment charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla PZ Investment wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne PZ Investment wyniosły 2 323 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 986 zł w 2024 roku
• 30 072 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów PZ Investment wyniosła 30 987 336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 25 158 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 828 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 987 336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 839 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 826 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 426 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 987 336 zł w 2024 roku.
• 25 705 061 zł w 2023 roku.
• 17 567 830 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -115%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -115%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania PZ Investment wyniosły 33 826 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 987 336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 832 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 826 818 zł w 2024 roku
• 27 301 060 zł w 2023 roku
• 18 764 758 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PZ Investment wykazała przychody na poziomie 1 084 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 243 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 243 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PZ Investment wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 210 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+2 mies. 3 dni
2023
+14 mies. 8 dni
2022
+26 mies. 14 dni
2021
−11 dni
2019
−8 dni
2018
−7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zieliński Piotr posiada 14 udziałów, które stanowią 46.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zielińska Laura posiada 12 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zieliński Tomasz posiada 2 udziały, które stanowią 6.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.04.2022 jest Zieliński Piotr kontrolujący 47% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2017 do 15.04.2022 był Zieliński Piotr kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PZ INVESTMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIEJNIK"
0000201543
2
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
0000311827
3
GRE HOME SP. Z O.O.
0000620940
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KŁOS" W LIKWIDACJI
0000225014
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZELEJEWIE
0000153397
6
SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI I NAJEMCÓW
0000204332
7
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W CZERNIEJEWIE
0000032586
8
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "POD WIEŻĄ" SP. Z O.O.
0000071889
9
DEEPHOME SP. Z O.O.
0000592231
10
MERITUM SP. Z O.O.
0000464779
11
JMK KOSMACZEWSCY SP. Z O.O.
0000771291
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ESTAKADA"
0000173395
13
SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA LUBOSTROŃ
0000222076
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W SKIERNIEWICACH
0000184083
15
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "BRACTWO"
0000104012
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRADUNACH
0000086562
17
BUDMARK SP. Z O.O.
0000123743
18
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "LIŚCIASTA"
0000185065
19
RENTUMI SP. Z O.O.
0000668316
20
FIRMA RENOMA SP. Z O.O.
0000408922
21
AGENCJA ERGO SP. Z O.O.
0000148124
22
MASTERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000415598
23
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MURBETON"
0000117137
24
ANKRA-MR SP. Z O.O.
0000187437
25
GZN-GRUPA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI RADOM SP. Z O.O.
0000041431
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WÓLCE TARNOWSKIEJ
0000146115
27
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "BOWIG"
0000347590
28
LIDER SP. Z O.O.
0000039723
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOGUCHWALE
0000132948
30
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "NASZE OSIEDLE"
0000266589