Organizacja Dola service osiągnęła 14 172 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 155 905 zł. Pozostałe przychody to 16 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 959 361 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 834 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 172 503 zł w 2022 roku.
• 1 996 381 zł w 2021 roku.
• 684 565 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 543 zł w 2022 roku.
• 181 277 zł w 2021 roku.
• 48 592 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dola service wynosi 15 257 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 023 013 zł a 35 431 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 051 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 257 522 zł w 2022 roku.
• 2 181 634 zł w 2021 roku.
• 650 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dola service wyniosła 5 836 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 836 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 836 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 472 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 167 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 836 347 zł w 2022 roku.
• 979 998 zł w 2021 roku.
• 180 180 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dola service wyniosły 4 472 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 836 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 894 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 472 330 zł w 2022 roku
• 812 524 zł w 2021 roku
• 193 983 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dola service wykazała przychody na poziomie 14 172 503 zł.
Organizacja zarobiła 1 490 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 569 zł w 2022 roku
• 20 690 zł w 2021 roku
• 2449 zł w 2020 roku
Organizacja Dola service wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.