PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000695054 NIP
6762536096 REGON
368287290

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2,1 mln

zysk

464 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. KRAKOWSKA, 14

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pawełkowski Nieruchomości osiągnęła 2 138 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 118 668 zł. Pozostałe przychody to 20 171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 654 769 zł.

Zysk netto wyniósł 463 899 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 138 839 zł w 2024 roku.
• 512 656 zł w 2023 roku.
• 5711 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 899 zł w 2024 roku.
• 30 345 zł w 2023 roku.
• -572 505 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1.5

-94755.3

100000

-195805.03

662029.32

-155172.28

1497469.89

217842.8

5710.93

-572505.16

512655.5

30344.77

2138838.91

463898.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pawełkowski Nieruchomości wynosi 3 281 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 494 579 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 281 487 zł w 2024 roku.
• 463 149 zł w 2023 roku.
• 3807 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3.75

66666.67

250000

441352.88

1655073.3

1869684.46

3743674.72

3807.29

14277.33

463149.41

1281638.75

3281486.73

6494579.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pawełkowski Nieruchomości wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawełkowski Nieruchomości wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pawełkowski Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pawełkowski Nieruchomości wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 164 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 164 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.04

4000

28599.01

19686.34

73851.75

171.33

28455.46

30765.49

164245.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 509 zł.

Koszty operacyjne Pawełkowski Nieruchomości wyniosły 1 023 699 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 509 zł w 2024 roku
• 26 490 zł w 2023 roku
• 183 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

182.93

26489.56

17508.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pawełkowski Nieruchomości wyniosła 4 017 367 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 813 zł.

ktywa obrotowe to 3 995 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 017 367 zł.

apitał (fundusz) własny to -388 562 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 405 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 017 367 zł w 2024 roku.
• 3 384 423 zł w 2023 roku.
• 3 112 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1831357.9

3235528.87

3087074.58

2725498.07

3112455.59

3384423.14

4017366.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

2.12

-63170.2

-0.06

0.81

-0.41

-1.96

-0.05

0.39

0.29

-0.23

0.08

-1.15

0.33

0.15

-0.18

0.63

-100.25

0.01

-0.03

0.45

0.06

0.12

-1.19

0.52

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pawełkowski Nieruchomości wyniosły 4 405 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 017 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 405 929 zł w 2024 roku
• 4 260 672 zł w 2023 roku
• 4 019 050 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Zadłużenie — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1831357.9

1876113.2

1.02

3235528.87

3476089.2

1.07

3087074.58

3482807.19

1.13

2725498.07

2914624.37

1.07

3112455.59

4019049.68

1.29

3384423.14

4260672.46

1.26

4017366.95

4405929.33

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pawełkowski Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 138 839 zł.

Organizacja zarobiła 510 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 899 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6608 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 258 zł w 2024 roku
• 2917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21769

2917

46258

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Pawełkowski Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42883

0.0057

0.00073

0.13238

0.3627

0.67241

0.76179

0.01962

0.25474

0.95983

0.09259

0.58296

0.74377

0.81152

0.24521

0.30323

0.22788

0.79893

0.10308

0.72212

0.74447

0.84213

0.3412

0.81659

0.24251

0.67743

0.84407

0.77459

0.70553

0.82391

0.71953

0.8427

0.76713

0.04963

0.85011

0.05134

0.43042

0.70755

0.87659

0.13058

0.13899

0.72948

0.72341

0.6549

0.71627

0.87137

0.60664

0.89341

0.639

0.20846

0.72322

0.85162

0.7456

0.69344

0.82507

0.79034

0.9162

0.80543

0.04062

0.84259

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+11 dni 26-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−13 dni 02-07-2023

2021

−1 mies. 3 dni 12-09-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+12 mies. 9 dni 19-10-2021

2018

−8 dni 07-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kutrzuba Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

Pawełkowski Andrzej

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

Pawełkowski Andrzej

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Kutrzuba Andrzej posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Reprezentacja

Kutrzuba Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	BOLIN PAWEŁ BOCHENEK SP. K.	0000969567
2	CORINA SP. Z O.O.	0000574432
3	DECO 3 SP. Z O.O.	0000850247
4	IPBT SP. Z O.O.	0000665132
5	RONSON DEVELOPMENT PROVIDENCE SP. Z O.O.	0000285399
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NETA SP. Z O.O.	0000946561
7	WARMBUD SP. Z O.O.	0000879001
8	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072
9	3K INWESTYCJE A. KĘDZIORA SP. J.	0000917922
10	MD MD DEVELOPER	0000843194
11	LOCA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000726769
12	EMBERO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000904084
13	FLUDRA DEVELOPMENT SP. K.	0000678592
14	FASMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000635024
15	BURCO POLSKA SP. Z O.O.	0000219757
16	EJBUD SP. Z O.O.	0000785361
17	POLANA SP. Z O.O.	0000866979
18	ARKAM PROPERTY SP. Z O.O.	0000712703
19	MSG SP. Z O.O.	0000824999
20	FORTEINWEST SP. Z O.O.	0000551955
21	RTZ INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000495423
22	LATERAL SP. Z O.O.	0000895744
23	HB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000662283
24	B4 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769978
25	SL PROJEKT SP. Z O.O.	0000490640
26	DREVO HAUS SP. Z O.O.	0000187502
27	SOLIDBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000627296
28	RAFBACH SP. Z O.O.	0000737769
29	FBJ-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000862676
30	GLOBTECH NOVA SP. Z O.O.	0000879042

PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695054 NIP 6762536096 REGON 368287290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI

PAWEŁKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000695054 NIP
6762536096 REGON
368287290