Szkolenia w zakresie menedżerskim, sprzedażowym i HR
Dostosowanie oferty do instytucji wychowawczych i medycznych
Możliwość dofinansowania szkoleń
APM Grupa to firma specjalizująca się w dostarczaniu szkoleń online w obszarze rozwoju osobistego oraz kompetencji zawodowych. Oferuje nowoczesny system rezerwacji szkoleń, który wyróżnia się na polskim rynku, zapewniając użytkownikom wygodne oraz bezpieczne zamówienia w dostępnych wariantach cenowych. APM Grupa zatrudnia profesjonalnych trenerów, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług. W ofercie znajdują się zróżnicowane programy szkoleniowe, takie jak menedżerskie, sprzedażowe, dotyczące zasobów ludzkich, a także kursy z zakresu narzędzi biurowych oraz kompetencji IT. Firma angażuje się również w edukację i wsparcie instytucji wychowawczych oraz placówek medycznych, dostosowując swoje działania do potrzeb różnych grup społecznych. Wartością dodaną APM Grupa jest również możliwość skorzystania z dofinansowania szkoleń, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APM Grupa osiągnęła 5 906 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 767 505 zł. Pozostałe przychody to 138 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 989 794 zł.
Zysk netto wyniósł 777 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 843 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 906 246 zł w 2024 roku.
• 2 355 015 zł w 2023 roku.
• 1 088 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 711 zł w 2024 roku.
• 68 454 zł w 2023 roku.
• 85 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APM Grupa wynosi 7 794 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 846 zł a 14 765 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 113 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 794 186 zł w 2024 roku.
• 2 006 391 zł w 2023 roku.
• 1 179 986 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Grupa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APM Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -1 071 589
zł.
Koszty operacyjne APM Grupa wyniosły -5 047 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-153 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -1 071 589 zł w 2024 roku
• -636 280 zł w 2023 roku
• -568 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APM Grupa wyniosła 1 191 341 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 127 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 191 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 191 341 zł w 2024 roku.
• 420 425 zł w 2023 roku.
• 243 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 188%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APM Grupa wyniosły 196 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 191 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 879 zł w 2024 roku
• 203 674 zł w 2023 roku
• 94 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APM Grupa wykazała przychody na poziomie 5 906 246 zł.
Organizacja zarobiła 857 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 142 zł w 2024 roku
• 6455 zł w 2023 roku
• 7994 zł w 2022 roku
Organizacja APM Grupa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachura Filip
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.