GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000691775 NIP
5213791761 REGON
368072626

Podsumowanie

aktywa

48 tys.

przychód

zysk

-25 tys.

wartość firmy

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2017-08-23

Rozpoczęcie działalności

2017-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów osiągnęła 2 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 076 zł.

Strata netto wyniosła 25 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 80 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 074 zł w 2024 roku.
• -20 582 zł w 2023 roku.
• -16 666 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.34

-44685.7

2.4

-92387.51

755721.11

-29694.32

946925.69

-26100.42

74039.5

-17866.97

80084.93

-16665.86

-20581.57

-25073.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GHD Wilanów wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 53 390 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.23

0.85

1.6

503814.07

1889302.77

631283.79

2367314.22

49359.67

185098.75

53389.95

200212.32

1.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GHD Wilanów wynosi -5 tys. zł.

EBITDA GHD Wilanów wynosi -5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5410 zł w 2024 roku.
• -8288 zł w 2023 roku.
• -3655 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5410 zł w 2024 roku.
• -8288 zł w 2023 roku.
• -3655 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-43509.78

-82239.56

-10975.83

-6938.07

-5288.92

-3655.31

-8287.73

-5410.05

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w GHD Wilanów.

Zatrudnienie w czasie — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2023

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GHD Wilanów wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GHD Wilanów wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,248% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GHD Wilanów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GHD Wilanów wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.01

0.1

30228.84

37877.03

2961.58

3203.4

0.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GHD Wilanów wyniosły 5412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GHD Wilanów wyniosła 48 178 zł.

ktywa trwałe to 100 zł.

ktywa obrotowe to 48 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 178 zł.

apitał (fundusz) własny to -268 056 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 235 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 178 zł w 2024 roku.
• 65 469 zł w 2023 roku.
• 79 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

71839.38

799057.75

966666.98

194946.73

82779.65

79237.5

65469.3

48178.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -270,503%.

Marża netto wyniosła -1,253,697%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1789498.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1698450.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.62

1.13

-127969.94

-131428.53

-0.12

0.7

-34266.48

-38494.8

-0.03

0.18

-0.01

-0.04

-0.13

0.14

-0.01

-0.03

-0.22

0.09

-0.07

-0.24

-0.21

0.07

-0.05

-0.21

-0.31

0.08

-4143.86

-10290.78

-0.52

0.09

-2705.03

-12536.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GHD Wilanów wyniosły 316 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 656%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 235 zł w 2024 roku
• 308 452 zł w 2023 roku
• 301 638 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 656% w 2024 roku
• 471% w 2023 roku
• 381% w 2022 roku

Zadłużenie — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71839.38

111525.08

1.55

799057.75

931130.96

1.17

966666.98

1128434.51

1.17

194946.73

382814.68

1.96

82779.65

288514.57

3.49

79237.5

301638.28

3.81

65469.3

308451.65

4.71

48178.4

316234.68

6.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów wykazała przychody na poziomie 2 zł.

Organizacja zarobiła -25 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja GHD Wilanów wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09758

0.3284

0.53338

0.86513

0.00459

0.00887

0.09922

0.90097

0.07888

0.29077

0.79791

0.81602

0.00382

0.0106

0.23066

0.79084

0.12777

0.79257

0.82037

0.81169

0.31827

0.38095

0.32031

0.6

0.14868

0.82493

0.62798

0.88756

0.33213

0.39626

0.22099

0.53621

0.14631

0.50557

0.49473

0.92967

0.21538

0.27634

0.15453

0.50417

0.15408

0.49968

0.48278

0.93691

0.21397

0.29845

0.16689

0.49966

0.1292

0.32025

0.44661

0.95244

0.01526

0.01761

0.13276

0.49294

0.12718

0.2128

0.32914

0.96143

0.01483

0.02049

0.10122

0.46759

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+84

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

+11 mies. 14 dni 24-06-2025

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

+11 mies. 27 dni 07-10-2022

2019

+15 dni 30-10-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

+2 dni 17-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GHD WILANÓW - powiązanie zwrotne

GHD WILANÓW OBLIGACJE - wspólnik

Grabowski Dariusz - reprezentacja

Sadowski Adam - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2017

31.05.2019

Sadowski Adam

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

23.08.2017

31.05.2019

Grabowski Dariusz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

31.05.2019

Ghd Wilanów Obligacje

Organizacja

reprezentacja

23.08.2017

Sadowski Adam

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

Grabowski Dariusz

Marzec 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

14.06.2018

Ghd Wilanów

Organizacja

Udziałowcy

Ghd Wilanów Obligacje posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Ghd Wilanów Obligacje kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2017 do 31.05.2019:
• Grabowski Dariusz (50% udziałów)
• Sadowski Adam (50% udziałów)

Reprezentacja

Grabowski Dariusz

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Sadowski Adam

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GHD WILANÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	SMART PARTNERS SPÓŁA Z O. O.	0000598982
2	PRIVATE WEALTH CARE SP. Z O.O.	0000561691
3	DOM FINANSOWY RENPOL SP. Z O.O.	0000548663
4	AKFINANSE SP. Z O.O.	0000588580
5	LAKADO SP. Z O.O.	0000929272
6	KLIF SP. Z O.O.	0000071408
7	EMPIRE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000618816
8	KRAJOWY REJESTR WYPADKÓW SP. Z O.O.	0000242752
9	PROFIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000577558
10	VIRTUS FINANCE SP. Z O.O.	0000580940
11	FIRST FINANSE SP. Z O.O.	0000385397
12	PAYBACK SP. Z O.O.	0000469379
13	INWESTOR VENTURE SP. Z O.O.	0000075190
14	CREDIT VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000694909
15	HAPPY CONSULTING SP. Z O.O.	0000713791
16	BON FINANSE SP. Z O.O.	0000713264
17	RB FINANCE SP. Z O.O.	0000372103
18	RECASH SP. Z O.O.	0000561971
19	BERMAT INKASO SP. Z O.O.	0000412299
20	LEASINGROZWIJA.PL SP. Z O.O.	0000304138
21	CMF INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000478771
22	BLOCKCHAIN TECH SP. Z O.O.	0000855613
23	4BROKERS SP. Z O.O.	0000749900
24	BEST VENDORS SP. Z O.O.	0000765804
25	22 PIĘTRO KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518857
26	PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ "LEGE-ARTIS" SP. Z O.O.	0000403741
27	STARTUP VENTURES SP. Z O.O.	0000386434
28	PARTNERZY W BIZNESIE SP. Z O.O.	0000537627
29	NOVA FINANCES SP. Z O.O.	0000933838
30	CONSULTING PARTNERZY SP. Z O.O.	0000819892

GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691775 NIP 5213791761 REGON 368072626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GHD WILANÓW

GHD WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000691775 NIP
5213791761 REGON
368072626