Organizacja Rolnictwo regeneracyjne osiągnęła 49 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1439 zł. Pozostałe przychody to 48 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 913 zł.
Strata netto wyniosła 212 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 888 zł w 2022 roku.
• 6 037 203 zł w 2021 roku.
• 110 981 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -212 474 zł w 2022 roku.
• 5 211 973 zł w 2021 roku.
• -185 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnictwo regeneracyjne wynosi 3 595 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 997 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 595 326 zł w 2022 roku.
• 28 594 115 zł w 2021 roku.
• 73 987 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnictwo regeneracyjne wyniosła 5 275 274 zł.
a
ktywa trwałe to 855 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 420 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 275 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 749 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 055 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 275 096 zł w 2022 roku.
• 5 489 326 zł w 2021 roku.
• 412 216 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -15,696%.
Marża netto wyniosła -426%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3139.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnictwo regeneracyjne wyniosły 525 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 275 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 672 zł w 2022 roku
• 527 429 zł w 2021 roku
• 662 292 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 161% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnictwo regeneracyjne wykazała przychody na poziomie 49 888 zł.
Organizacja zarobiła -212 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 504 440 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnictwo regeneracyjne wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cegiełko Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.