Organizacja Cosmos osiągnęła 158 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 011 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 069 zł.
Zysk netto wyniósł 93 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 012 zł w 2022 roku.
• 103 367 zł w 2021 roku.
• 84 440 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 942 zł w 2022 roku.
• 58 818 zł w 2021 roku.
• 52 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmos wynosi 685 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 456 zł a 1 315 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 685 565 zł w 2022 roku.
• 438 182 zł w 2021 roku.
• 357 079 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmos wyniosła 310 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 780 zł w 2022 roku.
• 237 330 zł w 2021 roku.
• 140 193 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmos wyniosły 38 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 172 zł w 2022 roku
• 58 664 zł w 2021 roku
• 20 345 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmos wykazała przychody na poziomie 158 012 zł.
Organizacja zarobiła 103 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9369 zł w 2022 roku
• 5885 zł w 2021 roku
• 4842 zł w 2020 roku
Organizacja Cosmos wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikorski Piotr
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.