ENERGY SOLAR 6 SP. Z O.O. | KRS: 0000687890

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-973

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2017-07-25

Rozpoczęcie działalności

2017-07-25

Kapitał zakładowy

21900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Solar 6 osiągnęła 2 635 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 412 716 zł. Pozostałe przychody to 222 456 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 413 689 zł.

Strata netto wyniosła 973 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 635 172 zł w 2024 roku.
• 4 080 524 zł w 2023 roku.
• 4 351 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -973 zł w 2024 roku.
• 1 385 255 zł w 2023 roku.
• 1 006 092 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

424.94

-18240.11

148623.96

-252355.48

1825939.35

-1901454.07

2571931.92

-345353.13

4351048.22

1006092

4080524.1

1385254.81

2635172.09

-972.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Solar 6 wynosi 861 tys. zł.

EBITDA Energy Solar 6 wynosi 1,45 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Solar 6 wynosi 1 756 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 587 930 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 756 781 zł w 2024 roku.
• 8 761 983 zł w 2023 roku.
• 6 925 067 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

624103.21

3327039.56

0

520135.95

2245617.64

0

1217292.9

4564848.38

0

1714621.28

6429829.8

0

6925066.81

14085288

500613.97

8761982.61

19393567.34

0

1756781.39

6587930.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Solar 6 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Solar 6 wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Solar 6 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Solar 6 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy Solar 6 wyniosły 1 551 379 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Solar 6 wyniosła 14 275 449 zł.

a

ktywa trwałe to 13 660 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 615 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 275 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -101 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 377 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 039 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 275 449 zł w 2024 roku.
• 15 121 122 zł w 2023 roku.
• 16 769 236 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1195271.26

13256029.44

16594209.72

15953952.97

16769236.11

15121121.87

14275449.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-34.24

-42.92

-0.02

-0.45

-7.11

-1.7

-0.11

1.42

0.38

-1.04

-0.02

0.2

0.45

-0.13

0.06

-1.4

0.67

0.23

0.09

2.08

0.51

0.34

0

0.01

0.36

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Solar 6 wyniosły 14 377 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 275 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 053 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 377 066 zł w 2024 roku
• 14 453 637 zł w 2023 roku
• 17 487 006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1195271.26

363511.37

0.3

13256029.44

12694625.03

0.96

16594209.72

17934027.38

1.08

15953952.97

17677814.49

1.11

16769236.11

17487005.63

1.04

15121121.87

14453636.58

0.96

14275449.24

14377065.88

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Solar 6 wykazała przychody na poziomie 2 635 172 zł.

Organizacja zarobiła -973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 951 zł w 2022 roku

Wartość

0

116

0

53951

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Solar 6 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0

0.18896

0.69247

0.79528

0.36674

0.39347

0.33671

0.38818

0.28364

0.90018

0.03714

0.84339

0.94549

0.55681

0.51847

0.37426

0.36356

0.12199

0

0.00931

0.94208

0.95649

0.79979

0.50518

0.82573

0.20441

0.93262

0

0.02462

0.94971

0.95031

0.80103

0.64221

0.87168

0.41914

0.61595

0

0.96548

0.95775

0.94409

0.68614

0.82579

0.92253

0.8994

0.05158

0.94014

0.97069

0.94803

0.93101

0.45358

0.87385

0.90455

0.93158

0.95299

0

0.62827

0.92428

0.91353

0.5115

0.75408

0.85794

0.65342

0.39036

0

Powiązania

ENERGY SOLAR PROJEKTY - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2017

27.10.2017

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

14.03.2018

10.01.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

20.11.2017

14.03.2018

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

27.10.2017

20.11.2017

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

06.08.2019

Energy Solar Projekty

Organizacja

wspólnik

10.01.2019

06.08.2019

Energy Solar Projekty

Organizacja

prokurent

10.01.2019

06.08.2019

R Rafał

Marzec 1987

Osoba

prokurent

26.02.2025

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

25.07.2017

27.10.2017

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

10.01.2019

C Wojciech

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

28.10.2021

25.01.2023

B Grėtė

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

28.10.2021

25.01.2023

K Bugaitienė Kristina

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

23.12.2024

B Grėtė

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

23.12.2024

K Bugaitienė Kristina

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

23.12.2024

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2024

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

10.01.2019

M Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

10.01.2019

G Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

31.01.2019

Neverovič Jaroslav

Osoba

reprezentacja

31.01.2019

12.06.2019

N Jaroslav

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

27.08.2020

Kačinskas Domas

Osoba

reprezentacja

06.08.2019

11.01.2021

Bakaitis Gvidas

Osoba

reprezentacja

02.12.2020

01.06.2021

Rumšys Giedrius

Osoba

reprezentacja

10.05.2021

28.10.2021

Kepsnyte Bugaitiene Kristina

Osoba

reprezentacja

10.05.2021

28.10.2021

Bukauskaite Grete

Osoba

Udziałowcy

Energy Solar Projekty posiada 438 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2019 jest Energy Solar Projekty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2019 do 06.08.2019 był Energy Solar Projekty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.03.2018 do 10.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Zonda Cyprus Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 6

	Organizacja	Numer KRS
1	GARDNO PV SP. Z O.O.	0000765062
2	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
3	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
4	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
5	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
6	PVE 85 SP. Z O.O.	0000822096
7	PV ZACHÓD SP. Z O.O.	0000756677
8	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
9	AXPO BIOGAS PL 1 SP. Z O.O.	0000446414
10	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
11	QSUN 19 SP. Z O.O.	0000485882
12	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
13	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
14	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
15	WPIP GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000383882
16	GOSTYNIN WIND ENERGY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000390090
17	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
18	CLEAN ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000298480
19	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
20	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
21	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
22	MB SUN 1 SP. Z O.O.	0000758717
23	EVER WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000318284
24	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
25	FOTOWOLTAIKA PODLASIE SP. Z O.O.	0000448529
26	SOLUB 5 SP. Z O.O.	0000805126
27	PVE 6 SP. Z O.O.	0000685234
28	SPK ENERGIA SP. Z O.O.	0001028585
29	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
30	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614

ENERGY SOLAR 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687890 NIP 5252717444 REGON 367891397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 6

ENERGY SOLAR 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687890 NIP
5252717444 REGON
367891397