Organizacja 4automation osiągnęła 114 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 114 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 769 zł.
Strata netto wyniosła 123 769 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 788 zł w 2022 roku.
• 119 787 zł w 2021 roku.
• 351 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 769 zł w 2022 roku.
• -119 087 zł w 2021 roku.
• -205 082 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4automation wynosi 76 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 286 969 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 525 zł w 2022 roku.
• 79 858 zł w 2021 roku.
• 278 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4automation wyniosła 118 031 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -183 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 278 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 031 zł w 2022 roku.
• 355 748 zł w 2021 roku.
• 589 063 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża netto wyniosła -108%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4automation wyniosły 301 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 278 zł w 2022 roku
• 415 226 zł w 2021 roku
• 529 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4automation wykazała przychody na poziomie 114 788 zł.
Organizacja zarobiła -123 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 4automation wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okoń Paweł
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2018 jest
Okoń Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2017 do 07.09.2018
był Okoń Paweł
kontrolując 100% udziałów.