Wsparcie w zakresie automatyki przemysłowej oraz procesowej.
Dostosowanie systemów informatycznych do specyfikacji klienta.
Serwis i modernizacja systemów maszynowych.
Prace w branżach spożywczej, farmaceutycznej i drzewnej.
V8 Automatyka to firma specjalizująca się w produkcji maszyn oraz linii technologicznych, z siedzibą w Olsztynie. Główne wartości, jakie kierują działalnością przedsiębiorstwa, to zrozumienie potrzeb klienta oraz elastyczność w dostosowywaniu ofert do szczególnych wymagań. Zespół V8 Automatyka składa się z doświadczonych inżynierów automatyki oraz mechaników, co pozwala na efektywne podejście do różnorodnych projektów przemysłowych. Oferta firmy obejmuje projektowanie i produkcję maszyn, ich montaż oraz programowanie. Dodatkowo, przedsiębiorstwo angażuje się w modernizację układów bezpieczeństwa oraz wykonywanie pomiarów elektrycznych. Współpraca z uznanymi producentami podzespołów, jak Schneider Electric, Rockwell Automation czy Siemens, zapewnia wysoką jakość wykonywanych usług. V8 Automatyka obsługuje wiele branż, w tym: spożywczą, farmaceutyczną, drzewną oraz inne. Działania firmy wspierane są przez systemy informatyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb, a także serwis 24/7, który obejmuje naprawy maszyn, konserwację urządzeń oraz doradztwo techniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja V8 automatyka osiągnęła 14 290 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 275 661 zł. Pozostałe przychody to 14 466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 162 380 zł.
Zysk netto wyniósł 2 113 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 024 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 290 127 zł w 2024 roku.
• 7 120 100 zł w 2023 roku.
• 3 985 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 113 281 zł w 2024 roku.
• -836 535 zł w 2023 roku.
• 8531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT V8 automatyka wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA V8 automatyka wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
299 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 143 864 zł w
2024 roku.
• -810 557 zł w
2023 roku.
• 19 783 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
305 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 187 754 zł w
2024 roku.
• -778 800 zł w
2023 roku.
• 66 427 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji V8 automatyka wynosi 19 466 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 486 394 zł a 35 725 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 740 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 466 270 zł w 2024 roku.
• 4 746 734 zł w 2023 roku.
• 3 557 284 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji V8 automatyka wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 3,96% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 377 220
zł.
Koszty operacyjne V8 automatyka wyniosły 12 131 797
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
481 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 377 220 zł w 2024 roku
• 2 134 324 zł w 2023 roku
• 1 002 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów V8 automatyka wyniosła 4 750 457 zł.
a
ktywa trwałe to 235 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 515 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 750 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 981 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 768 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 750 457 zł w 2024 roku.
• 1 935 271 zł w 2023 roku.
• 2 504 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania V8 automatyka wyniosły 2 768 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 750 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 768 598 zł w 2024 roku
• 2 066 693 zł w 2023 roku
• 1 349 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja V8 automatyka wykazała przychody na poziomie 14 290 127 zł.
Organizacja zarobiła 2 118 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 113 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5263 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3624 zł w 2022 roku
Organizacja V8 automatyka wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moliński Karol
posiada 80 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Steć Szymon
posiada 80 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Moliński Karol (25% udziałów)
• Steć Szymon (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.11.2018 do 01.12.2022:
• Trocha Paweł (25% udziałów)
• Prolejko Michał (25% udziałów)
• Czaja Cezary (25% udziałów)
• Steć Szymon (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2017 do 16.11.2018:
• Trocha Paweł (25% udziałów)
• Prolejko Michał (25% udziałów)
• Czaja Cezary (25% udziałów)