Organizacja Monitrans osiągnęła 1 022 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 022 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 259 265 zł.
Strata netto wyniosła 237 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 168 zł w 2022 roku.
• 1 170 905 zł w 2021 roku.
• 1 530 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 097 zł w 2022 roku.
• -163 074 zł w 2021 roku.
• -183 049 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monitrans wynosi 2 001 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 042 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 821 zł w 2022 roku.
• 2 278 802 zł w 2021 roku.
• 2 640 742 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monitrans wyniosła 1 971 569 zł.
a
ktywa trwałe to 694 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 971 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 760 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 971 569 zł w 2022 roku.
• 2 207 386 zł w 2021 roku.
• 2 339 937 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monitrans wyniosły 211 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 971 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 068 zł w 2022 roku
• 209 788 zł w 2021 roku
• 179 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monitrans wykazała przychody na poziomie 1 022 168 zł.
Organizacja zarobiła -227 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -237 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9465 zł w 2022 roku
• 11 258 zł w 2021 roku
• 70 375 zł w 2020 roku
Organizacja Monitrans wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.