"INVICTUS" ODSZKODOWANIA SP. Z O.O. | KRS: 0000683374

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

687 tys.

zysk

442 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

UL. TRANSPORTOWCA, 31

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2017-06-23

Rozpoczęcie działalności

2017-06-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność prawnicza Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invictus Odszkodowania osiągnęła 687 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 686 551 zł. Pozostałe przychody to 483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 244 815 zł.

Zysk netto wyniósł 441 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 034 zł w 2024 roku.
• 1 298 207 zł w 2023 roku.
• 1 514 215 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 735 zł w 2024 roku.
• 970 310 zł w 2023 roku.
• 1 202 213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24670.1

20927.1

0

-800

117359.96

86903.17

195947.65

150929.66

192027.31

158457.78

1514215.35

1202212.94

1298207.05

970310.13

687033.71

441735.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invictus Odszkodowania wynosi 4 505 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 030 551 zł a 12 162 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 505 471 zł w 2024 roku.
• 6 695 917 zł w 2023 roku.
• 7 039 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23195.32

123350.46

292979.4

0

22595.33

120508.4

87772.7

513625.36

1216644.38

200969.95

935320.35

2113015.24

288040.96

1081662.61

2218408.92

1221472.99

7039801.65

16830981.16

1947310.58

6695917.47

13584341.82

1030550.56

4505471.02

12162704.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invictus Odszkodowania wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invictus Odszkodowania wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invictus Odszkodowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invictus Odszkodowania wynosi 312 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 894 tys. zł w 2023 roku.
• 570 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Invictus Odszkodowania wyniosły 200 459 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invictus Odszkodowania wyniosła 3 120 146 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 093 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 120 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 040 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 439 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 120 146 zł w 2024 roku.
• 2 634 922 zł w 2023 roku.
• 1 714 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40294.1

39494.1

141043.27

290782.93

444697.71

1714113.47

2634921.78

3120146.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.68

1

0.85

-0.02

-0.03

0.62

0.74

0.84

0.74

0.52

0.56

0.84

0.77

0.36

0.37

0.91

0.83

0.7

0.74

0.87

0.79

0.37

0.83

0.75

0.14

0.15

0.71

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invictus Odszkodowania wyniosły 79 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 120 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 470 zł w 2024 roku
• 35 981 zł w 2023 roku
• 85 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40294.1

9367

0.23

39494.1

9367

0.24

141043.27

24013

0.17

290782.93

22823

0.08

444697.71

18280

0.04

1714113.47

85482.82

0.05

2634921.78

35981

0.01

3120146.14

79470

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invictus Odszkodowania wykazała przychody na poziomie 687 034 zł.

Organizacja zarobiła 485 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 162 zł w 2024 roku
• 97 618 zł w 2023 roku
• 120 376 zł w 2022 roku

Wartość

3693

0

8855

14435

15676

120376

97618

44162

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Invictus Odszkodowania wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65655

0.40197

0.42633

0.37869

0.9784

0.99334

0.77164

0.64419

0.91358

0.22872

0.00251

0.41441

0.39041

0.25382

0.17161

0

0.73813

0.49332

0.57656

0.33739

0.95355

0.96401

0.80198

0.68718

0.93578

0.75829

0.53774

0.65799

0.22449

0.9384

0.95027

0.74745

0.5823

0.94905

0.77648

0.55654

0.71483

0.17509

0.97765

0.97491

0.71927

0.549

0.84028

0.92045

0.7993

0.86547

0.17632

0.96823

0.96663

0.82509

0.65566

0.92166

0.89005

0.74409

0.89713

0.11307

0.96209

0.96087

0.66955

0.51506

0.89109

0.7854

0.5813

0.89392

0.12885

0.92928

0.93025

0.49452

0.36538

0.78867

Powiązania

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2017

S Michał

Październik 1993

Osoba

reprezentacja

23.06.2017

S Michał

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Szubarga Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do "INVICTUS" ODSZKODOWANIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KSH ADVISORY SP. Z O.O.	0000923938
2	PROCEDURY SP. Z O.O.	0000941825
3	TK LAW SP. Z O.O.	0000819683
4	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GAŁA I WSPÓLNICY	0000427885
5	KONKOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000225229
6	R.PODŚWIADEK I WSPÓLNICY, KANCELARIA PRAWNA	0000022729
7	ROBERT JĘDRZEJCZYK I WSPÓLNICY SP. K.	0000527691
8	LEXCARTA SP. Z O.O.	0000455527
9	KANCELARIA RADCY PRAWNEGO KRZYSZTOF CIOŁEK	0000950334
10	MIKOŁAJCZYK, CIEŚLIK - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI	0001019669
11	AOMB POLSKA SP. Z O.O.	0000334048
12	KANCELARIA TRANSPORTOWA "LEGALTRANS" SP. Z O.O.	0000395357
13	ADAM KUŹNICKI S.K.A.	0000973491
14	WOJNAR, SMOŁUCH I WSPÓLNICY. ADWOKACI SP. K.	0000966284
15	LEXPERT GRUPA PRAWNA BOJAR SP. K.	0000623098
16	LA MARRU POLSKA SP. Z O.O.	0000334314
17	STAROŃ & PARTNERS SP. K.	0000536214
18	KANCELARIA ADWOKACKA KUROWSCY SP. K.	0001006917
19	RBR RYCHTER RANISZEWSKA KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH	0000951180
20	CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000558880
21	KOWALSKA, ZALEWSKA - WOJTOWICZ KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000304266
22	PLM LEGAL SP. Z O.O.	0000825168
23	BUKOWSKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000250568
24	FGGK FRELISZKA GOSK-GRODZKA KARWOWSKI ADWOKACI RADCOWIE	0000330899
25	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ZYGMUNT JERZMANOWSKI I WSPÓLNICY	0000283214
26	LORICA IURIS KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH	0000297714
27	WĄSOWSKI LORENC-PAWLAK KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000873379
28	LEX-NOVUM SP. Z O.O.	0000516283
29	UNGIER GLINIEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000582062
30	MIKULEWICZ OSTASZEWSKI KANCELARIA ADWOKACKA	0000987672

"INVICTUS" ODSZKODOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683374 NIP 5562769263 REGON 367616403

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INVICTUS" ODSZKODOWANIA

"INVICTUS" ODSZKODOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683374 NIP
5562769263 REGON
367616403