Kompleksowe wsparcie biznesowe, prawne i podatkowe
Doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A)
Zarządzanie projektami i doradztwo technologiczne
Restrukturyzacja i inwestycje bezpośrednie
Globalny zasięg i wsparcie międzynarodowe
JP Weber to niezależna firma doradcza działająca na rynku od prawie 20 lat. Organizacja ta wspiera decydentów oraz właścicieli firm w realizacji transakcji oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami biznesowymi, prawnymi i podatkowymi. JP Weber oferuje kompleksowy zakres usług doradczych, w tym doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A), doradztwo technologiczne, zarządzanie projektami (PMO), usługi badań rynku i marketingu, doradztwo operacyjne, a także doradztwo HR i zarządzanie zmianą. W ramach specjalistycznych usług transakcyjnych firma oferuje pomoc w finansowaniu, due diligence, doradztwie podatkowym związanym z transakcjami oraz integracji po fuzji. JP Weber wyróżnia się także w obszarach restrukturyzacji, inwestycji bezpośrednich oraz uzyskiwania pomocy publicznej.
Firma posiada zasięg globalny, będąc współzałożycielem organizacji Eight International oraz członkiem sieci M&A Worldwide, co zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza ekspertów na całym świecie. Zespół JP Weber składa się z profesjonalistów o multidyscyplinarnych kompetencjach w zakresie prawa, finansów, podatków oraz rachunkowości. Ich doświadczenie i zaufanie, jakie zdobyli wśród ponad 1000 stałych klientów, pozwala im efektywnie wspierać przedsiębiorców w kluczowych momentach cyklu życia firmy oraz w codziennej działalności.
JP Weber angażuje się również w wyszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej oraz innowacji w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, transportowej, nieruchomości, żywności i rolnictwa, IT oraz innych. Ich artykuły, raporty oraz alerty dostarczają aktualnych informacji związanych z bieżącymi trendami i zmianami legislacyjnymi, co dodatkowo wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JP Weber Dudarski osiągnęła 6 215 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 181 631 zł. Pozostałe przychody to 33 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 858 234 zł.
Zysk netto wyniósł 323 396 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 215 285 zł w 2024 roku.
• 8 460 048 zł w 2023 roku.
• 8 014 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 396 zł w 2024 roku.
• 365 931 zł w 2023 roku.
• 1 349 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JP Weber Dudarski wynosi 441 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 562 zł w
2024 roku.
• 506 254 zł w
2023 roku.
• 1 303 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JP Weber Dudarski wynosi 6 142 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 280 zł a 15 538 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -391 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 142 388 zł w 2024 roku.
• 7 718 003 zł w 2023 roku.
• 11 840 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Weber Dudarski wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JP Weber Dudarski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 783
zł.
Koszty operacyjne JP Weber Dudarski wyniosły 5 741 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 783 zł w 2024 roku
• 1 159 660 zł w 2023 roku
• 997 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JP Weber Dudarski wyniosła 2 882 563 zł.
a
ktywa trwałe to 568 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 313 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 882 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 940 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 942 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 882 563 zł w 2024 roku.
• 2 621 980 zł w 2023 roku.
• 3 091 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JP Weber Dudarski wyniosły 1 942 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 882 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 942 190 zł w 2024 roku
• 1 802 983 zł w 2023 roku
• 1 628 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JP Weber Dudarski wykazała przychody na poziomie 6 215 285 zł.
Organizacja zarobiła 403 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 538 zł w 2024 roku
• 46 755 zł w 2023 roku
• 129 000 zł w 2022 roku