Kompleksowe wsparcie biznesowe, prawne i podatkowe
Doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A)
Zarządzanie projektami i doradztwo technologiczne
Restrukturyzacja i inwestycje bezpośrednie
Globalny zasięg i wsparcie międzynarodowe
JP Weber to niezależna firma doradcza działająca na rynku od prawie 20 lat. Organizacja ta wspiera decydentów oraz właścicieli firm w realizacji transakcji oraz radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami biznesowymi, prawnymi i podatkowymi. JP Weber oferuje kompleksowy zakres usług doradczych, w tym doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A), doradztwo technologiczne, zarządzanie projektami (PMO), usługi badań rynku i marketingu, doradztwo operacyjne, a także doradztwo HR i zarządzanie zmianą. W ramach specjalistycznych usług transakcyjnych firma oferuje pomoc w finansowaniu, due diligence, doradztwie podatkowym związanym z transakcjami oraz integracji po fuzji. JP Weber wyróżnia się także w obszarach restrukturyzacji, inwestycji bezpośrednich oraz uzyskiwania pomocy publicznej.
Firma posiada zasięg globalny, będąc współzałożycielem organizacji Eight International oraz członkiem sieci M&A Worldwide, co zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza ekspertów na całym świecie. Zespół JP Weber składa się z profesjonalistów o multidyscyplinarnych kompetencjach w zakresie prawa, finansów, podatków oraz rachunkowości. Ich doświadczenie i zaufanie, jakie zdobyli wśród ponad 1000 stałych klientów, pozwala im efektywnie wspierać przedsiębiorców w kluczowych momentach cyklu życia firmy oraz w codziennej działalności.
JP Weber angażuje się również w wyszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej oraz innowacji w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, transportowej, nieruchomości, żywności i rolnictwa, IT oraz innych. Ich artykuły, raporty oraz alerty dostarczają aktualnych informacji związanych z bieżącymi trendami i zmianami legislacyjnymi, co dodatkowo wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JP Weber Dudarski osiągnęła 6 215 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 181 631 zł. Pozostałe przychody to 33 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 858 234 zł.
Zysk netto wyniósł 323 396 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 215 285 zł w 2024 roku.
• 8 460 048 zł w 2023 roku.
• 8 014 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 396 zł w 2024 roku.
• 365 931 zł w 2023 roku.
• 1 349 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JP Weber Dudarski wynosi 441 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 562 zł w
2024 roku.
• 506 254 zł w
2023 roku.
• 1 303 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JP Weber Dudarski wynosi 6 142 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
705 280 zł a 15 538 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 391 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 142 388 zł w 2024 roku.
• 7 718 003 zł w 2023 roku.
• 11 840 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JP Weber Dudarski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Weber Dudarski wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JP Weber Dudarski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JP Weber Dudarski wynosi 147 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 338 tys. zł w 2023 roku.
• 436 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 783
zł.
Koszty operacyjne JP Weber Dudarski wyniosły 5 741 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 783 zł w 2024 roku
• 1 159 660 zł w 2023 roku
• 997 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JP Weber Dudarski wyniosła 2 882 563 zł.
a
ktywa trwałe to 568 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 313 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 882 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 940 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 942 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 882 563 zł w 2024 roku.
• 2 621 980 zł w 2023 roku.
• 3 091 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JP Weber Dudarski wyniosły 1 942 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 882 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 942 190 zł w 2024 roku
• 1 802 983 zł w 2023 roku
• 1 628 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JP Weber Dudarski wykazała przychody na poziomie 6 215 285 zł.
Organizacja zarobiła 403 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 538 zł w 2024 roku
• 46 755 zł w 2023 roku
• 129 000 zł w 2022 roku