SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - WOLF TECHNOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA WOLF TECHNOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WOLF TECHNOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: PIOTR KRYGOWSKI - PREZES ZARZĄDU
Zajmuje się robotami budowlanymi, sanitarnymi i metalowymi.
Realizuje projekty związane z małą architekturą, taką jak ogrodzenia i bramy.
Współpracuje w zakresie projektów unijnych.
Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jakość usług.
WOLF Technoprojekt to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach budowlanych, oferująca szeroki wachlarz usług związanych z robotami budowlanymi, sanitarnymi oraz metalowymi. Organizacja wyróżnia się nowoczesnym podejściem do projektowania przestrzeni, zwracając szczególną uwagę na minimalizm i estetykę małej architektury przydomowej, w tym ogrodzeń, furtek oraz bram. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się różnorodne obiekty, takie jak budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej oraz prace związane z infrastrukturą. WOLF Technoprojekt stawia na wysoką jakość wykonywanych prac, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz pozytywne opinie klientów. Firma angażuje się również w projekty unijne, co świadczy o jej ambicjach rozwoju oraz dążeniu do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolf Technoprojekt osiągnęła 49 906 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 902 695 zł. Pozostałe przychody to 3653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 964 736 zł.
Zysk netto wyniósł 4 937 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 105 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 906 348 zł w 2024 roku.
• 38 511 062 zł w 2023 roku.
• 39 753 261 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 617 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 937 959 zł w 2024 roku.
• 3 079 996 zł w 2023 roku.
• 1 635 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolf Technoprojekt wynosi 6,17 mln zł.
EBITDA Wolf Technoprojekt wynosi 6,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
773 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 166 754 zł w
2024 roku.
• 3 894 015 zł w
2023 roku.
• 2 080 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
808 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 440 214 zł w
2024 roku.
• 4 110 342 zł w
2023 roku.
• 2 302 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolf Technoprojekt wynosi 60 965 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 943 143 zł a 124 765 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 897 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 965 876 zł w 2024 roku.
• 42 905 911 zł w 2023 roku.
• 36 910 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Technoprojekt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolf Technoprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 219 381
zł.
Koszty operacyjne Wolf Technoprojekt wyniosły 43 735 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
661 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 219 381 zł w 2024 roku
• 5 906 257 zł w 2023 roku
• 5 757 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolf Technoprojekt wyniosła 16 220 391 zł.
a
ktywa trwałe to 6 116 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 103 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 220 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 590 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 629 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 479 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 220 391 zł w 2024 roku.
• 11 098 411 zł w 2023 roku.
• 11 455 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolf Technoprojekt wyniosły 5 629 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 220 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 629 534 zł w 2024 roku
• 4 549 230 zł w 2023 roku
• 6 302 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolf Technoprojekt wykazała przychody na poziomie 49 906 348 zł.
Organizacja zarobiła 6 114 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 176 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 937 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 176 820 zł w 2024 roku
• 778 158 zł w 2023 roku
• 381 065 zł w 2022 roku
Organizacja Wolf Technoprojekt wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki