Organizacja Wólczyńska 2 osiągnęła 821 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 zł. Pozostałe przychody to 821 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły -486 034 zł.
Zysk netto wyniósł 486 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 734 zł w 2022 roku.
• 115 317 098 zł w 2021 roku.
• 37 430 348 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 486 299 zł w 2022 roku.
• 27 054 956 zł w 2021 roku.
• 6 617 790 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wólczyńska 2 wynosi 6 079 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 232 602 zł a 19 127 238 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 248 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 079 377 zł w 2022 roku.
• 220 244 005 zł w 2021 roku.
• 75 736 020 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wólczyńska 2 wyniosła 5 369 226 zł.
a
ktywa trwałe to 4 940 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 369 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 781 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 417 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 700 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 369 226 zł w 2022 roku.
• 47 438 530 zł w 2021 roku.
• 141 811 514 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -82,857%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16023.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wólczyńska 2 wyniosły 587 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 369 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 719 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 587 417 zł w 2022 roku
• 577 044 zł w 2021 roku
• 109 396 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wólczyńska 2 wykazała przychody na poziomie 821 734 zł.
Organizacja zarobiła 601 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 968 zł w 2022 roku
• 6 189 744 zł w 2021 roku
• 752 966 zł w 2020 roku
Organizacja Wólczyńska 2 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fasby Bears Sociedad Limitada
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2022 jest
Fasby Bears Sociedad Limitada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2018 do 11.04.2022
była Fasby Bears Sociedad Limitada
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 22.12.2017 do 05.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Fasby Bears Sociedad Limitada. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.