Organizacja Esdom osiągnęła 796 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 330 zł.
Zysk netto wyniósł 166 681 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 796 010 zł w 2024 roku. • 835 778 zł w 2023 roku. • 1 230 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 166 681 zł w 2024 roku. • 139 704 zł w 2023 roku. • 29 372 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esdom wynosi 2 608 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 015 zł a 7 526 444 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 608 604 zł w 2024 roku. • 2 402 200 zł w 2023 roku. • 2 118 946 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esdom wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Esdom wynosi 189 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Esdom.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Esdom.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
W dniu 23.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
. 74 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
X V. W P I S Y D O
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUSZKA 2. HANNA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUSZKA
2. EUGENIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SUSZKA 2. HANNA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. SUSZKA 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Esdom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esdom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esdom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esdom wynosi 168 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 515 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 168 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 515 tys. zł w 2024 roku. • 595 tys. zł w 2023 roku. • 544 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
45 997
zł.
Koszty operacyjne Esdom wyniosły
611 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 997 zł w 2024 roku • 153 388 zł w 2023 roku • 223 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esdom wyniosła 2 116 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 345 zł.
a
ktywa trwałe to 409 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 116 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 881 611 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 623 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 235 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 116 987 zł sumy bilansowej i 1 881 611 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 026 977 zł sumy bilansowej i 1 714 931 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 406 796 zł sumy bilansowej i 1 575 226 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esdom wyniosły 235 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 116 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 235 376 zł w 2024 roku • 312 046 zł w 2023 roku • 831 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esdom wykazała przychody na poziomie 796 010 zł.
Organizacja zarobiła 184 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 765 zł w 2024 roku • 15 085 zł w 2023 roku • 4407 zł w 2022 roku
